Preguntas Frecuentes — LLC y Fiscalidad Internacional
Sobre LLC en Estados Unidos
¿Qué es una LLC?
Una LLC (Limited Liability Company) es una estructura empresarial estadounidense que ofrece protección de responsabilidad limitada y flexibilidad fiscal. Para no residentes con Single-Member LLC, no hay impuesto federal sobre la renta en EE.UU.
¿Necesito viajar a Estados Unidos para abrir una LLC?
No. Todo el proceso es 100% remoto. Nos encargamos de la constitución, obtención del EIN, y apertura de cuenta bancaria sin que tengas que salir de tu país.
¿Cuál es el mejor estado para mi LLC?
Depende de tus prioridades: Nuevo México para menor coste, Wyoming para máxima privacidad, Delaware para el mejor marco legal (ideal si buscas inversores).
¿Cuánto tarda constituir una LLC?
La constitución tarda entre 2 y 4 semanas. La obtención del EIN puede tardar de 1 a 8 semanas adicionales.
¿Puedo tener una LLC siendo empleado por cuenta ajena?
Sí. Puedes tener una LLC en EE.UU. mientras trabajas como empleado en tu país. Lo importante es que tus ingresos por la LLC sean de fuentes compatibles y declares correctamente en tu país de residencia.
¿Qué diferencia hay entre una LLC y una Corporation (Inc)?
La LLC es más flexible fiscalmente y tiene menos requisitos formales. Para no residentes, la Single-Member LLC es la estructura más eficiente porque no tributa a nivel federal en EE.UU. Una Corporation tributa al 21% federal.
Sobre fiscalidad
¿Es legal optimizar impuestos con una LLC americana?
Sí, es completamente legal. La optimización fiscal no es evasión. Se utilizan tratados internacionales y estructuras reconocidas por las autoridades fiscales.
¿Tengo que declarar la LLC en mi país de residencia?
Sí. La LLC debe declararse en tu país de residencia fiscal. En Exentax te asesoramos sobre cómo hacerlo correctamente.
¿Qué formularios debo presentar al IRS?
Form 1120 (declaración corporativa) junto con el Form 5472 (declaración informativa), ambos antes del 15 de marzo. También el BOI Report (beneficiarios efectivos) y el Annual Report estatal en Wyoming y Delaware (Nuevo México no lo exige). Nosotros nos encargamos de todo.
¿Cómo afecta a mis impuestos personales tener una LLC en EE.UU.?
Los ingresos de tu LLC se declaran según las reglas de tu país de residencia fiscal. La gran ventaja es que al no haber impuesto federal en EE.UU. para la LLC de no residente, no existe doble imposición. Además, puedes facturar sin IVA a clientes internacionales. Te asesoramos sobre la mejor forma de optimizar tu declaración.
¿Qué pasa si no presento el Form 1120 + Form 5472 a tiempo?
El IRS impone sanciones significativas por no presentar el Form 1120 y Form 5472 dentro de plazo. Es una obligación seria que en Exentax gestionamos siempre a tiempo.
Sobre costes
¿Cuánto cuesta abrir una LLC?
Desde 1.099€ en Nuevo México, 1.399€ en Wyoming, 1.699€ en Delaware. Incluye todo: constitución, EIN, agente registrado y cuenta bancaria.
¿Cuánto cuesta el mantenimiento anual?
Desde 999€/año (Nuevo México), 1.299€/año (Wyoming), 1.599€/año (Delaware). Incluye declaraciones IRS, compliance y soporte. Annual Report incluido en estados que lo exigen.
¿Hay costes ocultos?
No. Nuestros precios son cerrados e incluyen todo lo necesario. Sin permanencia, sin comisiones extra, sin sorpresas. Lo que ves es lo que pagas.
Sobre cuentas bancarias y pagos
¿Puedo abrir una cuenta en Mercury o Relay sin viajar a EE.UU.?
Sí. La apertura de cuenta bancaria en Mercury o Relay es 100% online. Solo necesitas tu LLC constituida y el EIN. Nosotros gestionamos todo el proceso.
¿Puedo usar Stripe con mi LLC americana?
Sí. Con una LLC en EE.UU. tienes acceso completo a Stripe sin las restricciones que aplican a cuentas de otros países. Puedes cobrar en dólares, euros y más de 135 divisas.
¿Más dudas? Agenda una asesoría gratuita de 30 minutos o escríbenos a hola@exentax.com.