Question 1

Was ist Exentax genau?

Accepted Answer

Wir sind ein Team, das auf die Gründung und umfassende Verwaltung von US-LLCs für digitale Unternehmer spezialisiert ist. Wir kümmern uns um alles: • Vollständige Analyse Ihrer Situation und Ihres Geschäftsmodells • LLC-Gründung im am besten geeigneten Bundesstaat • EIN-Beantragung beim IRS • Eröffnung eines Bankkontos (Mercury, Relay, Wise) • Vollständiges Compliance-Management und jährliche Einreichungen • ITIN-Beantragung bei Bedarf Von der Gründung bis zur jährlichen Wartung verwalten wir jeden Schritt, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

Question 2

Wer steckt hinter Exentax?

Accepted Answer

Hinter Exentax stehen digitale Unternehmer, die genau dasselbe durchgemacht haben wie Sie. Wir zahlten über 50% Steuern, suchten nach legalen Alternativen, studierten das US-Steuersystem eingehend und gründeten unsere eigenen LLCs. Wir sind kein Investmentfonds und keine große Beratungsfirma. Wir sind Menschen, die Ihre Situation verstehen, weil wir sie selbst erlebt haben. Diese direkte Erfahrung ermöglicht es uns, Sie mit praktischen und relevanten Informationen durch den Prozess zu begleiten.

Question 3

Warum machen Sie das?

Accepted Answer

Weil wir glauben, dass der Zugang zu einer soliden internationalen Steuerstruktur kein Privileg für wenige sein sollte. Als wir entdeckten, dass es vollständig legale Wege gibt, die Steuerstruktur über US-LLCs zu gestalten, wurde uns klar, dass diese Informationen für die meisten Selbstständigen und digitalen Unternehmer nicht zugänglich waren. Exentax wurde gegründet, um die Gründung und Verwaltung von US-LLCs für jeden digitalen Unternehmer zugänglich zu machen, mit vollständiger Transparenz und klaren Regeln von Anfang an.

Question 4

Warum sollte ich Ihnen vertrauen, wenn Sie neu sind?

Accepted Answer

Weil hinter Exentax ein Team steht, das seit Jahren mit US-LLCs arbeitet – zunächst in unseren eigenen Unternehmen und danach, um andere digitale Unternehmer beim Aufbau ihrer LLC zu begleiten. Genau diese direkte Erfahrung setzen Sie vom ersten Gespräch an für Ihren Fall ein. Unsere Arbeitsweise ist einfach und nachvollziehbar: • Volle Transparenz ab der ersten Minute: klare Regeln, Festpreise und kein Kleingedrucktes. • Ehrliche Einschätzung: Wenn wir im Gespräch sehen, dass eine LLC in Ihrer Situation nicht passt, sagen wir es Ihnen geradeheraus. Wir haben nichts davon, Ihnen etwas aufzubauen, das Sie nicht brauchen. • Echte Begleitung auf Dauer: Nach der Gründung verschwinden wir nicht. Wir bleiben jedes Jahr an Ihrer Seite – Compliance, Einreichungen und alles, was dazukommt. Entscheiden Sie sich für uns wegen dem, was wir tun, nicht wegen dem, was wir versprechen. → Vereinbaren Sie 30 Minuten unverbindlich und entscheiden Sie danach.

Question 5

Was verkaufen Sie genau, LLCs oder Steuerberatung?

Accepted Answer

Wir bieten einen umfassenden Gründungs- und Verwaltungsservice für US-LLCs für digitale Unternehmer an. Konkret kümmern wir uns um: • LLC-Gründung im richtigen Bundesstaat für Ihr Profil • EIN-Beantragung beim IRS und ITIN bei Bedarf • Eröffnung eines US-Bankkontos (Mercury und Relay als Hauptbanken, Wise Business als sekundäre Option für Multi-Währung und FX) • Zugang zu internationalen Zahlungsabwicklern (Stripe, PayPal, letzteres erfordert ITIN) • Compliance, jährliche Einreichungen und vollständige Wartung Kurz gesagt: Sie konzentrieren sich auf das Abrechnen, wir kümmern uns um alles andere.

Question 6

Sind Sie ein traditionelles Steuerbüro?

Accepted Answer

Nein. Traditionelle Steuerbüros machen alles für jeden. Wir machen nur eine Sache: US-LLCs für digitale Unternehmer. Gründung, Banking, Compliance und Einreichungen. Wir betreuen keine lokalen Freiberufler, machen keine Einkommensteuererklärungen und verwalten keine Gehaltsabrechnungen. Nur US-LLCs und alles, was dazu gehört. Diese Spezialisierung ermöglicht es uns, es gut zu machen.

Question 7

Wie unterscheidet sich Exentax von anderen LLC-Gründungsunternehmen?

Accepted Answer

Drei grundlegende Dinge: • Personalisierte Analyse: Wir verkaufen Ihnen keine generische Vorlage. Wir analysieren Ihren konkreten Fall und entwerfen die Struktur, die Sie wirklich brauchen. • Fortlaufende Betreuung: Wir verschwinden nicht nach der LLC-Gründung. Wir bleiben bei Ihnen, um Wartung, Compliance und alles, was anfällt, zu verwalten. • Echte Nähe: Wir sprechen Ihre Sprache, wörtlich und im übertragenen Sinne. Wir verstehen Ihre Situation, weil wir sie selbst erlebt haben.

Question 8

Warum verspricht Exentax keine konkreten Steuerergebnisse?

Accepted Answer

Weil es unverantwortlich wäre, das zu tun. Jede steuerliche Situation ist anders und hängt von mehreren Variablen ab: • Ihrem steuerlichen Wohnsitzland • Ihrer Art der Tätigkeit • Ihrem Abrechnungsvolumen • Wie Sie Gewinne entnehmen • Dutzenden weiterer individueller Faktoren Jeder, der Ihnen verspricht "Sie zahlen genau X%", ohne Ihren Fall gründlich zu kennen, führt Sie in die Irre. Was wir tun, ist Ihnen detaillierte Informationen über die typische Einsparungsspanne zu geben, die wir bei ähnlichen Profilen wie Ihrem sehen, basierend auf Hunderten realer Fälle. Das machen wir im strategischen Gespräch. Bei Exentax entwerfen wir Ihre vollständige Struktur, damit Sie totale Klarheit über Ihre Besteuerung haben.

Question 9

Welche Art von Unternehmen passt zu einer LLC?

Accepted Answer

Eine LLC passt besonders gut zu digitalen Unternehmen, die internationale Kunden abrechnen: • Freiberufler und Berater, die mit Kunden aus mehreren Ländern arbeiten • Digitalagenturen (Marketing, Entwicklung, Design) • Content-Creator mit Einnahmen von internationalen Plattformen • SaaS und digitale Produkte mit globalem Vertrieb • E-Commerce mit internationalen Lieferanten und Kunden • Online-Coaches und Trainer mit internationalem Publikum Der Schlüssel ist, dass Ihre Einnahmen überwiegend aus dem Ausland kommen. Wenn Sie lokal an Unternehmen in Ihrer Stadt abrechnen, ist eine LLC wahrscheinlich nicht die beste Wahl. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 10

Arbeiten Sie nur mit Spaniern oder mit jedem Land?

Accepted Answer

Wir arbeiten mit Unternehmern aus jedem spanischsprachigen Land und auch mit portugiesisch-, französisch-, italienisch-, deutsch-, katalanisch- und englischsprachigen Personen. Die meisten unserer Kunden befinden sich in Spanien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien und Chile, aber die Struktur funktioniert von jedem Land aus gleich. Wichtig ist nicht Ihre Nationalität, sondern Ihr Geschäftsmodell und Ihre steuerliche Situation. Das bewerten wir im Erstgespräch. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 11

Kann ich eine LLC haben, wenn ich bereits ein Unternehmen in meinem Land habe?

Accepted Answer

Ja, kein Problem. Ein Unternehmen in Ihrem Land und eine LLC in den USA zu haben, sind unabhängige Dinge. Tatsächlich haben viele unserer Kunden beides. Der Schlüssel liegt darin, wie Sie die Beziehung zwischen beiden Einheiten strukturieren: Wer rechnet was ab, wie fließen die Zahlungen, was deklariert jede Einheit. Genau das analysieren wir in Ihrem konkreten Fall. In der strategischen Beratung erklären wir Ihnen, wie die Kombination für Ihre spezifische Situation funktionieren könnte. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 12

Muss ich einen Mindestrechnungsbetrag haben, damit es sinnvoll ist?

Accepted Answer

Es gibt keine gesetzliche Mindestgrenze: jeder Selbstständige oder digitale Unternehmer kann eine LLC gründen. Die nützliche Frage ist nicht, wie viel Sie heute fakturieren, sondern wie Ihre Tätigkeit strukturiert ist: internationale Kunden, digitales Geschäftsmodell, kompatible Steueransässigkeit und Wachstumsperspektiven. Im Erstgespräch analysieren wir Ihre tatsächliche Situation und sagen Ihnen klar, ob eine LLC zu Ihrem Fall passt oder ob es sinnvoller ist zu warten. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 13

Ist eine LLC besser als das Fortführen als Freiberufler?

Accepted Answer

Das hängt von Ihrer konkreten Situation ab. Wenn Sie Freiberufler sind und der Großteil Ihrer Einnahmen von internationalen Kunden kommt, kann eine LLC Ihre Gesamtsteuerbelastung erheblich reduzieren. Aber es ist keine Entweder-oder-Entscheidung. Manche Kunden behalten beide Strukturen; andere migrieren vollständig. Die richtige Entscheidung hängt ab von: • Ihrem Abrechnungsvolumen • Woher Ihre Kunden kommen • Wie Sie Gewinne entnehmen • Ihrer persönlichen und familiären Situation In der strategischen Beratung analysieren wir all das mit Ihnen und geben Ihnen eine ehrliche Empfehlung. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 14

Was ist eine LLC genau?

Accepted Answer

LLC steht für Limited Liability Company. Es ist eine Art US-Unternehmensform, die das Beste aus zwei Welten vereint: • Rechtsschutz: Ihr Privatvermögen ist vom Unternehmen getrennt • Steuerliche Flexibilität: Das Unternehmen zahlt keine Körperschaftsteuer in den USA, wenn Sie dort keine physische Präsenz haben; die Ergebnisse fließen zum Mitglied durch Es ist eine Struktur, die von Einzelunternehmern oder kleinen Teams genutzt wird, die international seriös operieren wollen, aber ohne die Komplexität einer Corporation. Buchen Sie eine strategische Beratung und wir erklären Ihnen, wie es für Ihren Fall funktioniert.

Question 15

Ist es legal, als Ausländer eine LLC zu haben?

Accepted Answer

Vollkommen legal. Die Vereinigten Staaten erlauben es jeder Person aus jedem Land der Welt, eine LLC zu gründen. Sie brauchen: • Keine US-Staatsbürgerschaft • Keinen Wohnsitz in den USA • Keinerlei Visum Sie benötigen nur einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Millionen von Ausländern betreiben US-LLCs aus ihren Heimatländern ohne jegliche rechtliche Probleme. Besprechen Sie Ihren Fall unverbindlich.

Question 16

Reduziert eine LLC automatisch die Steuern?

Accepted Answer

Nein. Eine LLC allein reduziert nichts. Was steuerliche Effizienz erzeugen kann, ist die vollständige Struktur, die um die LLC herum entworfen wird: wie Sie abrechnen, wie Sie kassieren, wie Sie Gewinne entnehmen und wie Sie in Ihrem Wohnsitzland deklarieren. Deshalb bestehen wir darauf, jeden Fall individuell zu analysieren: um sicherzustellen, dass die Struktur von Anfang an korrekt entworfen wird und zu Ihren Gunsten funktioniert. Bei Exentax übernehmen wir den Entwurf und die Umsetzung dieser Struktur von Anfang bis Ende, damit sie vom ersten Tag an korrekt funktioniert.

Question 17

Eliminiert die LLC meine persönlichen Steuern?

Accepted Answer

Nein, die LLC ist ein Strukturierungsinstrument, kein Steuerbeseitigungsinstrument. Was sie ermöglicht, ist Ihre Einnahmen effizienter zu organisieren: zu kontrollieren, wie viel Sie entnehmen, wann Sie es entnehmen und wie alles strukturiert ist. Bei gutem Design kann die Gesamtsteuerbelastung auf vollkommen legalem Weg erheblich reduziert werden. In der strategischen Beratung erklären wir Ihnen genau, wie es für Ihren konkreten Fall funktioniert und wie es die Compliance in Ihrem Wohnsitzland ergänzt.

Question 18

Kann mein Land die LLC anfechten?

Accepted Answer

Eine LLC in den Vereinigten Staaten zu haben, ist vollkommen legal und international anerkannt. Die Steuerbehörden aller Länder kennen diese Struktur bestens. Der Schlüssel liegt darin, dass die Struktur von Anfang an gut entworfen ist. Wenn alles korrekt konfiguriert ist, gibt es nichts anzufechten. In der strategischen Beratung erklären wir Ihnen, wie die Struktur für Ihre spezifische Situation funktioniert und wie Sie sicherstellen, dass von Tag eins an alles in Ordnung ist.

Question 19

Warum eine LLC und nicht eine andere Unternehmensform?

Accepted Answer

Weil eine LLC für digitale Unternehmen mit internationaler Abrechnung mehrere entscheidende Vorteile bietet: • Zahlt keine Körperschaftsteuer in den USA, wenn Sie dort keine physische Präsenz haben • Gibt Ihnen Zugang zu US-Bankkonten und Tools wie Stripe, PayPal oder Mercury • Verleiht Ihnen sofortige internationale Glaubwürdigkeit • Ist im Vergleich zu anderen Unternehmensformen relativ einfach zu unterhalten Eine C Corporation würde doppelt besteuert. Eine Einzelunternehmung schützt Sie nicht rechtlich. Die LLC ist in vielen Fällen die optimale Wahl für digitale Unternehmer. Erfahren Sie mehr über LLCs.

Question 20

Was ist der Unterschied zwischen Wyoming, Delaware und New Mexico?

Accepted Answer

Dies sind die drei beliebtesten Bundesstaaten für die LLC-Gründung und jeder hat eigene Vorteile: • Wyoming: ideal, wenn Sie maximale Privatsphäre suchen. Macht Gesellschafterinformationen nicht öffentlich. Schlanke jährliche Pflege und Favorit digitaler Nomaden. • Delaware: der Premium-Staat. Gewählt von Startups, die Finanzierung und internationale Investoren suchen. Hat ein sehr entwickeltes Rechtssystem und ist international angesehen. • New Mexico: effiziente und direkte Struktur. Guter Datenschutz und perfekt, wenn Sie ohne unnötige Komplexität operieren möchten. Im Erstgespräch sagen wir Ihnen, welchen wir basierend auf Ihrem Profil empfehlen. Buchen Sie Ihre strategische Beratung.

Question 21

Schützt die LLC mein persönliches Vermögen?

Accepted Answer

Ja. Das ist einer der Hauptvorteile einer LLC. Wenn Ihr Unternehmen eine Schuld oder ein rechtliches Problem hat, können Ihre Gläubiger nur auf die Vermögenswerte des Unternehmens zugreifen, nicht auf Ihr Haus, Auto oder Privatkonto. Allerdings funktioniert dieser Schutz nur, solange Sie die Finanzen getrennt halten. Wenn Sie persönliches Geld mit Firmengeld vermischen, kann der Schutz verloren gehen (bekannt als "Durchgriffshaftung" oder "Piercing the Corporate Veil"). Deshalb ist es essenziell, ein separates Bankkonto zu haben und die Dinge ordentlich zu führen.

Question 22

Kann ich Partner in der LLC haben?

Accepted Answer

Sie können ohne Probleme Partner haben. Eine LLC kann ein oder mehrere Mitglieder haben (Multi-Member LLC). Jeder Partner hat seinen definierten Eigentumsanteil und die Gewinne werden nach diesem Prozentsatz verteilt. Allerdings hat die Besteuerung mit mehreren Partnern zusätzliche Nuancen, da jeder seinen Anteil deklariert. Bei Exentax verwalten wir Multi-Member LLCs und stellen sicher, dass die Steuerstruktur jedes Partners korrekt konfiguriert ist.

Question 23

Muss meine LLC Mehrwertsteuer berechnen?

Accepted Answer

Nein. Ihre US-LLC berechnet keine Umsatzsteuer (oder Sales Tax), wenn Sie Beratung, Softwareentwicklung oder andere digitale Dienstleistungen erbringen. Die Vereinigten Staaten haben keine Bundes-Umsatzsteuer, und professionelle Dienstleistungen unterliegen keiner staatlichen Sales Tax. Das bedeutet, dass Ihre Rechnungen von der LLC sauber und ohne Umsatzsteuerzuschläge sind, was Ihre internationale Abrechnung erheblich vereinfacht. Was ist, wenn mein Kunde in der Europäischen Union ist? Das hängt vom Kundentyp ab: • Geschäftskunde (B2B): Sie zahlen keine Umsatzsteuer. Das Reverse-Charge-Verfahren greift und Ihr Kunde kümmert sich um die Umsatzsteuer in seinem Land. • Privatkunde (B2C): In einigen Fällen kann die Umsatzsteuer des Kundenlandes anfallen, je nach Art der Dienstleistung. Beratungsdienstleistungen sind in der Regel befreit, wenn sie von außerhalb der EU erbracht werden. In der Praxis rechnen die meisten unserer Kunden B2B an Unternehmen und Fachleute ab, sodass die Umsatzsteuer kein Thema ist. Bei Exentax richten wir Ihre Abrechnung vom ersten Tag an korrekt ein.

Question 24

Wie ist der Prozess von der Kontaktaufnahme bis zur operativen LLC?

Accepted Answer

Der Prozess hat vier sehr klare Schritte: • Schritt 1, Erstgespräch: Wir sprechen 30 Minuten per Videoanruf, unverbindlich. Wir stellen Ihnen Fragen zu Ihrem Geschäft, Ihren Einnahmen, Ihrer aktuellen Situation und Ihren Zielen. Wir sagen Ihnen, ob eine LLC für Sie Sinn ergeben könnte. • Schritt 2, Strukturentwurf: Wenn Sie sich entscheiden weiterzumachen, entwerfen wir Ihre personalisierte Struktur. Wir sagen Ihnen, welchen Bundesstaat wir empfehlen, welche Bank zu Ihnen passt und welche Konfiguration Sie brauchen. • Schritt 3, Umsetzung: Gründung, EIN, Bankkoordination, vollständige Dokumentation. Sie geben uns die Daten einmal und wir koordinieren alles. • Schritt 4, Laufende Wartung: Sobald alles aktiv ist, verwalten wir weiterhin die jährliche Compliance, damit Sie nie Probleme haben. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 25

Machen Sie alles oder muss ich selbst Papierkram erledigen?

Accepted Answer

Wir kümmern uns um alles: Gründung, Banking, Compliance und Einreichungen. Sie müssen uns nur einmal die Daten geben: persönliche Informationen, Dokumente und Geschäftsdetails. Von dort aus: • Bereiten wir die Articles of Organization vor und reichen sie beim Staat ein • Beantragen wir die EIN beim IRS • Koordinieren wir mit dem Registered Agent • Unterstützen wir bei der Bankkontoeröffnung • Übergeben wir Ihnen alles betriebsbereit Sie müssen keine IRS-Formulare auf Englisch ausfüllen, keine US-Behörden anrufen oder rechtliche Verfahren verstehen. Buchen Sie Ihr Gespräch und legen wir los. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 26

Welche Dokumente benötige ich für den Start?

Accepted Answer

Sehr wenige. Für den Start benötigen Sie: • Gültigen Reisepass oder Personalausweis • Adresse außerhalb der Vereinigten Staaten, an der Sie gewöhnlich leben • Grundlegende Geschäftsdaten: gewünschter Firmenname, Beschreibung der Tätigkeit und ungefähres Startdatum Später können bei der Bankkontoeröffnung einige Banken zusätzliche Dokumente wie einen Adressnachweis oder Informationen zur Herkunft der Mittel verlangen, aber das klären wir von Fall zu Fall. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 27

Wie lange dauert der gesamte Prozess?

Accepted Answer

Von dem Moment, in dem Sie bestätigen, dass Sie weitermachen möchten, bis Ihre LLC gegründet und Ihr Bankkonto einsatzbereit ist, dauert es in der Regel zwischen 5 und 7 Werktagen. • LLC-Gründung: zwischen 3 und 5 Tagen je nach Bundesstaat • Bankkontoeröffnung: von 24 Stunden bis zu einer Woche je nach Bank und Ihrem Profil Wir koordinieren alles parallel, um es so schnell wie möglich zu machen. Die Zeitangaben sind Schätzungen und können aufgrund von Faktoren variieren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 28

Muss ich jemals in die USA reisen?

Accepted Answer

Nein. Der gesamte Prozess ist 100% online. Sie müssen die Vereinigten Staaten nie betreten. Die Gründung erfolgt online, die EIN wird digital beantragt und die Bankkonten werden aus der Ferne eröffnet. Sie können in Berlin, Wien oder Zürich sein und Ihre LLC betreiben, ohne das Sofa zu verlassen. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 29

Kann ich den Namen für meine LLC frei wählen?

Accepted Answer

Fast immer ja, aber mit einigen Einschränkungen: • Der Name muss im Bundesstaat einzigartig sein, in dem Sie die LLC registrieren • Er darf keine eingeschränkten Wörter wie "bank", "insurance" oder "university" ohne Sondergenehmigungen enthalten • Er muss mit "LLC" oder "Limited Liability Company" enden Abgesehen davon haben Sie völlige Freiheit. Wir prüfen die Namensverfügbarkeit vor dem Einreichen der Dokumente. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 30

Kann ich mit Ihnen sprechen, bevor ich mich verpflichte?

Accepted Answer

Auf jeden Fall. Es ist sogar Pflicht. Wir akzeptieren keine Kunden, ohne vorher gesprochen zu haben. Das erste 30-minütige Gespräch. Sein Zweck ist es, gemeinsam herauszufinden, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. In diesem Gespräch stellen wir alle notwendigen Fragen, um Ihren Fall zu verstehen, erklären, wie Ihre Struktur funktionieren würde, und sagen Ihnen klar, ob wir es für eine gute Idee für Sie halten oder nicht. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 31

Welches Supportunternehmen bieten Sie nach der LLC-Gründung an?

Accepted Answer

Die Gründung beinhaltet 12 Monate kontinuierlichen Support per WhatsApp und E-Mail, um Fragen zu klären, den Betrieb anzupassen und Ihre LLC voll funktionsfähig zu machen. Wenn Sie den jährlichen Wartungsservice verlängern (Annual Report, Form 5472, Form 1120 pro-forma, BOI Report bei FinCEN und Registered Agent), verlängert sich dieser Support um weitere 12 Monate, Jahr für Jahr. Wir sind nicht die Art von Dienst, die das Unternehmen gründet und dann verschwindet. Wir sind da, um Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen, Ihnen beim Bankkonto zu helfen und alle IRS-Anforderungen zu bearbeiten, die aufkommen könnten. Wir sind Ihr Ansprechpartnerteam für alles rund um Ihre LLC. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 32

Antworten Sie schnell?

Accepted Answer

Wir antworten immer innerhalb von 24 Geschäftsstunden. Meistens deutlich schneller. Wir sind keine große Firma, in der Ihre E-Mail in einem Ticketsystem verloren geht. Wir sind ein kleines Team und antworten selbst. Wenn Sie uns Montag um 10 Uhr schreiben, haben Sie noch am selben Tag eine Antwort. Wenn Sie uns Sonntagabend schreiben, antworten wir Montag. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 33

Bieten Sie eine Garantie an?

Accepted Answer

Wir garantieren, dass alles, was Sie beauftragen, korrekt ausgeführt wird: • Ihre LLC wird ordnungsgemäß gegründet • Sie erhalten Ihre EIN • Die Compliance wird fristgerecht verwaltet Falls aus irgendeinem Grund etwas auf unserer Seite scheitert, übernehmen wir es selbst und lassen es gelöst zurück. Und wenn etwas Unerwartetes auftritt, lösen wir es gemeinsam. Sie können unsere Rückerstattungsrichtlinie für weitere Details konsultieren. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 34

Mit welchen Banken arbeiten Sie für Kontoeröffnungen?

Accepted Answer

Wir koordinieren Kontoeröffnungen hauptsächlich mit Mercury und Relay. Sie sind die zwei digitalen Banken, die von internationalen Unternehmern mit LLCs am meisten genutzt werden, und haben die besten Akzeptanzraten für Ausländer. • Mercury: ideal für Tech-Unternehmen, SaaS und Firmen mit mittlerem bis hohem Abrechnungsvolumen. Tolle Plattform, Tool-Integrationen und schneller Support. • Relay: ausgezeichnet für Freiberufler, Berater und Dienstleistungsunternehmen. Sehr einfach zu bedienen und mit gutem Support. • Wise Business: empfohlene sekundäre Option, wenn Sie Multi-Währungs-Operationen oder internationale Zahlungen mit wettbewerbsfähigem FX benötigen, ergänzend zu Mercury oder Relay. Wir koordinieren den gesamten Antrag, bereiten die Dokumentation vor und begleiten Sie durch den Prozess, bis Ihr Konto betriebsbereit ist. → Schreiben Sie uns auf WhatsApp und wir melden uns mit konkreten Schritten.

Question 35

Wie lange dauert die Kontoeröffnung?

Accepted Answer

Das hängt von der Bank ab: • Mercury und Relay: genehmigen Konten in der Regel innerhalb von 24-48 Stunden, wenn Ihr Profil klar ist • Wise: kann bis zu einer Woche dauern In Fällen, in denen die Bank zusätzliche Informationen anfordert oder eine manuelle Überprüfung durchführt, kann es etwas länger dauern. Normalerweise ist Ihr Konto in weniger als 7 Tagen nach Einreichung des Antrags betriebsbereit. Die Zeitangaben sind Schätzungen und hängen von jeder Bank ab. → Schreiben Sie uns auf WhatsApp und wir melden uns mit konkreten Schritten.

Question 36

Garantieren Sie, dass die Bank mich akzeptiert?

Accepted Answer

Wir arbeiten mit Banken, die die höchsten Akzeptanzraten für internationale Unternehmer haben, und bereiten Ihren Antrag optimal vor, damit der Prozess so reibungslos wie möglich verläuft. Wenn eine Bank aus irgendeinem Grund zusätzliche Informationen benötigt, helfen wir Ihnen bei der Vorbereitung der Antwort. Und wenn Sie sich bei einer Alternative bewerben müssen, unterstützen wir Sie durch den gesamten Prozess. → Schreiben Sie uns auf WhatsApp und wir melden uns mit konkreten Schritten.

Question 37

Kann ich mein Bankkonto verlieren?

Accepted Answer

Das kommt sehr selten vor. Digitale Banken haben Compliance-Abteilungen, die Konten regelmäßig überprüfen, und manchmal können sie zusätzliche Dokumentation anfordern. Der Schlüssel, damit alles reibungslos funktioniert, ist die Dokumentation aktuell zu halten, keine persönlichen Vorgänge einzumischen und schnell zu reagieren, wenn die Bank etwas verlangt. Genau das verwalten wir in unserem Wartungsservice. Wenn eine Bank jemals zusätzliche Informationen benötigt, helfen wir Ihnen bei der Vorbereitung der Antwort. Und wenn Sie ein Konto bei einer anderen Bank eröffnen müssen, unterstützen wir Sie durch den gesamten Koordinierungsprozess. → Schreiben Sie uns auf WhatsApp und wir melden uns mit konkreten Schritten.

Question 38

Kann ich das Konto für Zahlungen von Stripe, PayPal etc. nutzen?

Accepted Answer

Ja, kein Problem. Mercury und Relay sind vollständige US-Bankkonten mit Routing Number und Account Number. Sie können sie verbinden mit: • Stripe, PayPal, Shopify • Amazon, Google Ads, Facebook Ads • Jeder Plattform, die ein US-Konto benötigt Tatsächlich ist das einer der Hauptgründe, warum Menschen LLCs gründen: um diese Tools ohne Einschränkungen nutzen zu können. Unsere Dienstleistungen ansehen. → Schreiben Sie uns auf WhatsApp und wir melden uns mit konkreten Schritten.

Question 39

Kann ich Konten bei mehreren Banken haben?

Accepted Answer

Ja, Sie können problemlos Konten bei mehreren Banken haben. Es gibt keine gesetzliche Grenze, wie viele Bankkonten Ihre LLC haben kann. Manche Kunden tun dies zur Diversifizierung: • Ein Konto für den Hauptbetrieb und ein weiteres als Reserve • Eines, um Kundenzahlungen zu empfangen, und ein anderes, um Rücklagen zu halten Jede Bank hat ihre eigenen Konditionen und Eröffnungsanforderungen. → Schreiben Sie uns auf WhatsApp und wir melden uns mit konkreten Schritten.

Question 40

Haben die Konten physische oder nur virtuelle Karten?

Accepted Answer

Sowohl Mercury als auch Relay bieten physische und virtuelle Karten an. • Virtuelle: sofort verfügbar bei Kontoeröffnung • Physische: werden per Post versandt und brauchen je nach Land zwischen 7 und 15 Tagen Sie können mehrere Karten anfordern. Sie funktionieren bei jedem Händler, der Visa oder Mastercard akzeptiert, online und physisch, in jedem Land der Welt. → Schreiben Sie uns auf WhatsApp und wir melden uns mit konkreten Schritten.

Question 41

Was passiert, wenn die Bank mein Konto schließt?

Accepted Answer

Digitale Banken haben Compliance-Abteilungen, die Konten regelmäßig überprüfen. Wenn sie Informationen verifizieren müssen, kontaktieren sie Sie und bitten um Dokumente: Rechnungen, Kundenverträge, Nachweis der Herkunft der Mittel. Das ist ein routinemäßiger und völlig normaler Vorgang. Sie antworten mit der angeforderten Dokumentation und die Sache ist erledigt. Wir helfen Ihnen bei der Vorbereitung der Antwort. Wenn Sie aus irgendeinem Grund ein Konto bei einer anderen Bank eröffnen müssen, unterstützen wir Sie durch den gesamten Koordinierungsprozess. → Schreiben Sie uns auf WhatsApp und wir melden uns mit konkreten Schritten.

Question 42

Was ist Compliance und warum ist es wichtig?

Accepted Answer

Compliance bedeutet gesetzliche Erfüllung. Es sind alle Pflichten, die Ihre LLC jedes Jahr gegenüber dem IRS und dem Staat, in dem sie registriert ist, erfüllen muss: • Registered Agent verlängern • Formular 1120 + Formular 5472 beim IRS einreichen • BOI Report bei Änderungen aktualisieren • Staatlicher Annual Report (nur Wyoming und Delaware; New Mexico verlangt keinen) All das ist ein normaler Teil der Führung eines US-Unternehmens und ist viel einfacher, als es scheint. Wir kümmern uns darum, alles für Sie zu verwalten, damit Sie sich nur auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 43

Was beinhaltet Ihr jährlicher Wartungsservice?

Accepted Answer

Er beinhaltet alles Notwendige, um Ihre LLC das ganze Jahr über in gutem Stand zu halten: • Verlängerung des Registered Agent • Vorbereitung und Einreichung von Formular 1120 + Formular 5472 beim IRS • Einreichung des staatlichen Annual Report (Wyoming und Delaware) • Verwaltung des BOI Report bei FinCEN • Automatische Benachrichtigungen vor jeder Frist • Kontinuierlicher Support per WhatsApp und E-Mail → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 44

Was muss ich genau tun, wenn ich die LLC habe?

Accepted Answer

Ihre Aufgabe ist es, Ihr Geschäft zu betreiben: abrechnen, kassieren, Lieferanten bezahlen, Kunden verwalten. Wir kümmern uns um die US-Compliance (Formular 1120 + Formular 5472, BOI, Annual Report in Staaten, die ihn verlangen, Verlängerungen). Was Sie tun müssen: • In Ihrem steuerlichen Wohnsitzland korrekt deklarieren (wir beraten Sie, wie das geht) • Die Buchhaltung Ihrer LLC ordentlich führen: Einnahmen, Ausgaben und Rechnungen erfassen Sie brauchen keine komplizierte Software, aber Sie müssen alles dokumentiert haben. Bei Exentax helfen wir Ihnen, alles organisiert zu halten und beraten Sie über Ihre Pflichten in Ihrem Wohnsitzland. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 45

Was passiert, wenn ich mit der LLC kein Geld verdiene?

Accepted Answer

Ihre LLC hat weiterhin gesetzliche Pflichten, auch wenn sie nichts abrechnet: • Registered Agent verlängern • Formular 1120 + Formular 5472 beim IRS einreichen • Staatlicher Annual Report (nur Wyoming und Delaware) Es ist wichtig, diese aktuell zu halten, und mit unserem Wartungsservice kümmern wir uns automatisch um alles. Wenn Sie seit mehreren Monaten inaktiv sind und Optionen bewerten möchten, helfen wir Ihnen bei der Entscheidung: sie aktiv halten für den Fall, dass Sie sie brauchen, oder sie geordnet schließen. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 46

Muss ich eine formelle Buchhaltung für meine LLC führen?

Accepted Answer

Ja. Auch wenn Ihre LLC in den USA keine Steuern zahlt, kann der IRS jederzeit Dokumentation anfordern. Sie müssen Aufzeichnungen haben über: • Alle Ihre Einnahmen (ausgestellte Rechnungen) • Alle Ihre Ausgaben (erhaltene Rechnungen) • Alle Bankbewegungen Sie brauchen kein komplexes System: Es kann eine gut organisierte Tabelle oder Software wie QuickBooks oder Xero sein. Wichtig ist, dass es existiert und aktuell ist. Bei Exentax beraten wir Sie, wie Sie es vom ersten Tag an organisieren. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 47

Kann ich persönliches Geld mit LLC-Geld vermischen?

Accepted Answer

Das sollten Sie nicht. Eines der grundlegenden Prinzipien für den Erhalt des Rechtsschutzes der LLC ist die Trennung der Finanzen. Wenn Sie persönliches Geld mit Firmengeld vermischen (die LLC-Karte für persönliche Ausgaben nutzen oder persönliches Geld ohne Dokumentation auf das LLC-Konto einzahlen), durchbrechen Sie den Unternehmensschleier (Corporate Veil). Das kann dazu führen, dass Sie den Schutz der beschränkten Haftung verlieren. Halten Sie alles getrennt: Privatkonto für Sie, LLC-Konto für das Unternehmen. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 48

Muss ich amerikanische Rechnungen ausstellen?

Accepted Answer

Sie müssen Rechnungen auf den Namen Ihrer LLC ausstellen. Sie können nicht mit Ihrem persönlichen Namen abrechnen, wenn Sie über das Unternehmen operieren. Rechnungen müssen enthalten: • Den Namen Ihrer LLC • Die Adresse (des Registered Agent) • Die EIN • Beschreibung der Dienstleistung, Betrag und Datum Sie müssen nicht in einem spezifischen US-Format sein. Es können normale Rechnungen mit diesen Daten sein. Wichtig ist, dass sie auf den Firmennamen lauten, nicht auf Ihren persönlichen Namen. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 49

Muss ich jemanden in meinem Land für meine lokalen Steuern einstellen?

Accepted Answer

Bei Exentax beraten wir Sie zu allem, was Sie brauchen in Bezug auf Ihre LLC und Ihre internationale Steuersituation. Eine US-LLC korrekt in Ihre lokale Steuererklärung zu integrieren, hat Nuancen je nach Ihrem Land, Ihrer Art der Tätigkeit und wie Sie Gewinne entnehmen. Deshalb analysieren wir Ihren konkreten Fall und erklären Ihnen genau, was Sie deklarieren müssen und wie. Unser Ziel ist es, dass Sie totale Klarheit über Ihre Steuersituation haben, keine Überraschungen, keine Lücken, alles gut abgedeckt. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 50

Was passiert, wenn ich die LLC nicht warte?

Accepted Answer

Die Wartung ist ein normaler Teil eines US-Unternehmens, und es ist wichtig, sie aktuell zu halten, damit Ihre LLC ohne Unterbrechungen weiterarbeitet: • Registered Agent: Ihn aktiv zu halten stellt sicher, dass Ihre LLC ihre offizielle Adresse behält • Annual Report (Wyoming/Delaware): Jährliche Einreichung, die Ihre LLC in gutem Stand hält • Formular 1120 + Formular 5472: Jährliche Unternehmens- und Informationseinreichung beim IRS • BOI Report: Verzeichnis der wirtschaftlich Berechtigten, das bei Änderungen aktualisiert wird Mit unserem Wartungsservice kümmern wir uns um all das für Sie. Wir benachrichtigen Sie über jede Frist, bereiten alle Dokumente vor und reichen sie in Ihrem Namen ein. So müssen Sie sich um nichts kümmern. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 51

Kann ich nach der LLC-Gründung den Bundesstaat wechseln?

Accepted Answer

Ja, es ist möglich, aber nicht so einfach wie eine Adressänderung. Sie haben zwei Optionen: • Domestizierung: Ihre LLC von einem Staat in einen anderen übertragen, wobei dieselbe EIN und das Gründungsdatum erhalten bleiben (nicht alle Staaten erlauben das) • Auflösung und Neugründung: einfacher, aber Sie verlieren das Gründungsdatum Wir bewerten das mit Ihnen und empfehlen die beste Option für Ihren Fall. Wir erläutern den Umfang des Verfahrens und jegliche zusätzliche Koordination, bevor wir fortfahren. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 52

Wie schließt man eine LLC?

Accepted Answer

Wenn Sie entscheiden, dass Sie die LLC nicht mehr brauchen, muss eine formelle Auflösung erfolgen. Der Prozess umfasst: • Einreichung der Articles of Dissolution beim Staat • Schließung der EIN beim IRS • Einreichung der letzten Erklärungen (Formular 1120 + Formular 5472 für das letzte Jahr) • Aktualisierung des BOI Report • Schließung aller zugehörigen Bankkonten Der Prozess dauert in der Regel zwischen 4 und 8 Wochen, je nach Staat. Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess, damit alles ordnungsgemäß abgeschlossen wird, ohne offene Verpflichtungen. → Buchen Sie ein 30-minütiges Gespräch und wir gehen Ihren Fall durch.

Question 53

Was ist CRS und betrifft es mich, wenn ich eine LLC in den USA habe?

Accepted Answer

Der CRS (Common Reporting Standard) ist der OECD-Standard für den automatischen Austausch von Finanzinformationen zwischen über 100 Jurisdiktionen. Die OECD hat 2023 eine umfassende Revision unter der Bezeichnung CRS 2.0 verabschiedet, zusammen mit dem CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) für Kryptoassets; beide werden in der EU durch die Richtlinie (EU) 2023/2226 (DAC8) umgesetzt, mit materieller Anwendung ab dem 1. Januar 2026 und erstem effektiven Austausch im Jahr 2027 über Daten des Geschäftsjahres 2026. Wichtiger Fakt: Die USA nehmen nicht am CRS teil und werden auch das CRS 2.0 nicht unterzeichnen. Die USA betreiben ihr eigenes Regime, FATCA, das bilateral ist und anders funktioniert. Das US-Bankkonto Ihrer LLC wird daher nicht automatisch über den CRS an Ihre Finanzverwaltung gemeldet. Das ist keine Aufforderung, etwas zu verbergen: Korrekt und gesetzlich verlangt ist, Ihre Konten und Einkünfte in Ihrem Wohnsitzland zu deklarieren. Bei korrekt erklärter Struktur gibt es kein Problem.

Question 54

Was ist FATCA und wie funktioniert es?

Accepted Answer

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ist das US-Gesetz zum Austausch von Finanzinformationen. Es ist das eigene System der USA, das nicht wie andere Länder am CRS teilnimmt. FATCA verpflichtet Banken weltweit, dem IRS Informationen über Konten von US-Bürgern und in den USA steuerlich ansässigen Personen zu melden. Wenn Sie kein US-Bürger oder steuerlich in den USA ansässig sind, betrifft Sie FATCA nicht direkt. US-Banken erfüllen FATCA, nicht CRS. Allerdings müssen Sie alle Ihre Konten in Ihrem Wohnsitzland korrekt deklarieren. Bei Exentax beraten wir Sie über Ihre lokalen Pflichten, damit alles in Ordnung ist.

Question 55

Was ist Formular 5472 und muss ich es einreichen?

Accepted Answer

Ja. Das Formular 5472 ist eine informative Erklärung beim IRS, die für alle Single-Member LLCs mit ausländischem Eigentümer verpflichtend ist. Es wird zusammen mit dem Formular 1120 jedes Jahr eingereicht. Es informiert den IRS über Transaktionen zwischen Ihnen (dem Eigentümer) und Ihrer LLC: Kapitaleinlagen, Ausschüttungen, Dienstleistungszahlungen usw. Bei Exentax bereiten wir das Formular 5472 und das Formular 1120 für Sie vor und reichen es ein als Teil des jährlichen Wartungsservices. Wir stellen sicher, dass alles korrekt und fristgerecht eingereicht wird.

Question 56

Ist Formular 5472 ein Bericht an die Steuerbehörden meines Landes?

Accepted Answer

Das Formular 5472 ist ein Bericht nur an den US-amerikanischen IRS. Es geht nicht direkt an die Steuerbehörden Ihres Landes. Da die USA nicht am CRS teilnehmen (nur an FATCA), werden diese Informationen nicht automatisch über die Standard-Austauschmechanismen an Ihr Wohnsitzland weitergegeben. Ihre Erklärungspflichten in Ihrem Land sind unabhängig. Bei Exentax beraten wir Sie, was Sie deklarieren müssen und wie, damit von Tag eins an alles in Ordnung ist.

Question 57

Was ist Formular 1120 und muss ich es einreichen?

Accepted Answer

Ja. Wenn Sie ausländischer Eigentümer einer Single-Member LLC sind, müssen Sie das Formular 1120 zusammen mit dem Formular 5472 jedes Jahr beim IRS einreichen. Das Formular 1120 ist die Körperschaftserklärung und das Formular 5472 ist die informative Erklärung über Transaktionen zwischen Ihnen und Ihrer LLC. Beide werden zusammen eingereicht und haben dieselbe Frist: 15. April (oder 15. Oktober, wenn eine Verlängerung mit Formular 7004 beantragt wird). Bei Exentax übernehmen wir die Vorbereitung und Einreichung beider Formulare als Teil des jährlichen Wartungsservices. Sie müssen sich nicht um Fristen oder Papierkram kümmern.

Question 58

Was ist Formular 7004 und wozu dient es?

Accepted Answer

Das Formular 7004 ist ein automatischer Verlängerungsantrag um 6 Monate für die Einreichung von Formular 1120 und Formular 5472 beim IRS. Wenn die Frist vom 15. April nicht machbar ist, wird das Formular 7004 vor diesem Datum eingereicht und Sie haben automatisch bis zum 15. Oktober Zeit, Ihre Erklärungen einzureichen. Der IRS fragt nicht, warum Sie es brauchen: Die Verlängerung ist automatisch. Bei Exentax verwalten wir das Formular 7004 bei Bedarf, damit Sie immer genügend Spielraum haben und alles korrekt eingereicht wird.

Question 59

Was ist der BOI Report und muss ich ihn einreichen?

Accepted Answer

Der BOI Report (Beneficial Ownership Information Report) ist eine verpflichtende Einreichung bei FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), die 2024 in Kraft getreten ist. Alle LLCs müssen melden, wer die tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens sind, um Geldwäsche zu verhindern. Es ist ein einfaches, aber verpflichtendes Verfahren. Dieses Verfahren verwalten wir für Sie als Teil des Wartungsservices, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen.

Question 60

Wann und was genau muss verlängert werden?

Accepted Answer

Das hängt vom Bundesstaat ab, in dem Ihre LLC registriert ist: • Wyoming: Annual Report vor dem 1. des Jahrestag-Monats. Jährlicher Registered Agent. • Delaware: Annual Report vor dem 1. Juni. Jährlicher Registered Agent. • New Mexico: Kein Annual Report. Nur jährliche Verlängerung des Registered Agent. Zusätzlich: • Formular 1120 + Formular 5472: werden zusammen jährlich vor dem 15. April eingereicht (oder mit Verlängerung bis zum 15. Oktober über Formular 7004) • BOI Report: wird nur aktualisiert, wenn es Änderungen in den Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten gibt Wir führen den Kalender für alles und benachrichtigen Sie rechtzeitig vor jeder Frist.

Question 61

Was passiert, wenn etwas abläuft und wir es nicht rechtzeitig verlängern?

Accepted Answer

Fristen sind wichtig, und genau deshalb gibt es unseren Wartungsservice. Wir behalten alle Ihre Verpflichtungen im Blick und sorgen dafür, dass alles fristgerecht eingereicht wird. • Annual Reports: wir reichen sie vor Fristablauf ein • Formular 1120 + Formular 5472: wir bereiten sie vor und reichen sie jedes Jahr gemeinsam ein • BOI Report: wir halten ihn aktuell • Registered Agent: wir verlängern ihn automatisch Mit unserem Wartungsservice konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft und wir sorgen dafür, dass immer alles in Ordnung ist. → Vereinbaren Sie 30 Minuten und wir besprechen Ihren Fall im Detail.

Question 62

Kann ich mit meiner US-LLC ein Konto bei Interactive Brokers (IBKR) eröffnen?

Accepted Answer

Ja. Interactive Brokers (IBKR) akzeptiert Konten im Namen von US-LLCs, auch wenn die Gesellschafter keine US-Residenten sind. Es ist eine der beliebtesten Optionen für internationale Unternehmer, die die Gewinne ihrer LLC investieren möchten. Für die Kontoeröffnung benötigen Sie: • LLC-Unterlagen: Articles of Organization, Operating Agreement und EIN-Bestätigungsschreiben • W-8BEN-E, unterzeichnet im Namen der LLC (bei einer Single-Member-LLC mit nicht ansässigem Gesellschafter verlangt IBKR üblicherweise auch das persönliche W-8BEN des Gesellschafters) • Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten: Reisepass und Adressnachweis • Mittelherkunft: Kontoauszüge der LLC zur Begründung des einzuzahlenden Kapitals Wichtig zu verstehen: Ein Anlagekonto ist nicht dasselbe wie ein Geschäftskonto. IBKR ersetzt Mercury oder Relay nicht für Rechnungsstellung und Zahlungseingang: Es dient ausschließlich der Anlage der Firmenliquidität. Außerdem können Dividenden und Zinsen auf dem Konto einer Quellensteuer unterliegen, das behandeln wir in einer anderen Frage dieses Abschnitts. Bei Exentax begleiten wir Sie bei den Unterlagen und dem W-8BEN-E, damit der Antrag reibungslos durchläuft.

Question 63

Was ist das Formular W-8BEN-E und muss meine LLC es einreichen?

Accepted Answer

Das W-8BEN-E ist das IRS-Formular, mit dem eine ausländische Einheit, oder eine als "disregarded" behandelte US-Einheit mit nicht ansässigem Gesellschafter, ihren steuerlichen Status gegenüber einer US-Gegenpartei (Bank, Broker, Plattform oder zahlendem Kunden) bescheinigt. Es wird nicht direkt beim IRS eingereicht. Es wird dem Zahlenden oder der Finanzinstitution übergeben, die es anfordert, und dort abgelegt. Wann wird es verlangt? • Bei der Kontoeröffnung bei einem Broker wie Interactive Brokers • Bei der Eröffnung einiger Bankkonten (Mercury, Relay und Wise verwenden meist eigene Äquivalenzformulare) • Wenn ein US-Kunde Sie bezahlt und begründen muss, warum er nicht die üblichen 30% einbehält • Auf einigen Plattformen (Amazon KDP, Udemy, Upwork) zur Bestätigung, dass Sie kein US-Steuerpflichtiger sind Für eine Single-Member-LLC mit nicht ansässigem Gesellschafter gilt die LLC als "disregarded entity"; das Formular wird im Namen der LLC unterzeichnet und der Gesellschafter als wirtschaftlich Berechtigter angegeben. Üblicherweise begleitet vom persönlichen W-8BEN des Gesellschafters. Das W-8BEN-E läuft alle 3 Jahre ab (oder früher bei Änderungen) und muss erneuert werden. Bei Exentax bereiten wir es gemeinsam mit Ihnen vor, sobald eine Bank, ein Broker oder eine Plattform es anfordert.

Question 64

Muss meine LLC in den USA Quellensteuer auf Dividenden oder Zinsen aus US-Investitionen zahlen?

Accepted Answer

Das hängt von der Art der Einkünfte ab. Passive Einkünfte aus US-Quellen unterliegen einer Quellensteuer, auch wenn Ihre LLC auf operative Gewinne keine Körperschaftsteuer zahlt. Die allgemeinen Sätze sind: • Dividenden aus US-Aktien: standardmäßig 30% Quellensteuer • Zinsen: viele Bank- und Anleihezinsen sind als portfolio interest befreit, andere können ebenfalls 30% haben • Lizenzgebühren aus US-Quellen: standardmäßig 30% Die gute Nachricht: Wenn Ihr Wohnsitzland ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA hat, wird die Quellensteuer auf Dividenden in der Regel auf 15% (oder sogar 10%) reduziert und auf Zinsen kann sie auf 0% sinken. Zur Anwendung des Abkommens benötigt der Broker oder die Bank ein korrekt ausgefülltes W-8BEN-E mit Angabe des Wohnsitzlands des wirtschaftlich Berechtigten und der einschlägigen Abkommensklausel. Der einbehaltene Betrag wird im Formular 1042-S ausgewiesen, das der Broker oder Zahlende Ihnen zum Jahresende ausstellt, und kann in Ihrer Steuererklärung im Wohnsitzland angerechnet werden. Deshalb unser Hinweis: Operative Einkünfte (Rechnungen an internationale Kunden) haben nichts mit Anlageeinkünften innerhalb der USA zu tun. Bei Exentax prüfen wir mit Ihnen, welches Abkommen gilt und wie das W-8BEN-E richtig zu dokumentieren ist, damit Sie keine überhöhte Quellensteuer zahlen. Buchen Sie eine Beratung, wenn Sie Ihren Fall besprechen möchten.

Häufige Fragen: US-LLC und internationale Besteuerung

Über US-LLCs

Was ist eine US-LLC?

Muss ich in die USA reisen, um eine LLC zu gründen?

Welcher Bundesstaat ist der beste für meine LLC?

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Besteuerung

Ist Steueroptimierung mit einer US-LLC legal?

Muss ich die LLC in meinem Wohnsitzland deklarieren?

Welche Formulare muss ich beim IRS einreichen?

Bankkonto und Zahlungen

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