Question 1

Was ist Exentax genau?

Accepted Answer

Wir sind ein Team, das auf die Gründung und umfassende Verwaltung von US-LLC für digitale Unternehmer spezialisiert ist. Wir kümmern uns um alles: • Vollständige Analyse Ihrer Situation und Ihres Geschäftsmodells • LLC-Gründung im am besten geeigneten Bundesstaat • EIN in 1 Werktag, wenn die Unterlagen vollständig sind • Banking-Architektur mit Relay und Slash als bevorzugten Optionen, Wise Business für internationales Geld und Mercury nur, wenn es wirklich zum Profil passt • Vollständiges Compliance-Management und jährliche Einreichungen • ITIN in 3-4 Wochen, wenn Ihr Fall sie erfordert Von der Gründung bis zur jährlichen Wartung verwalten wir jeden Schritt, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

Question 2

Wer steckt hinter Exentax?

Accepted Answer

Hinter Exentax stehen digitale Unternehmer und Steuerberater, die die Realität kennen, die Sie ordnen möchten: internationale Einnahmen, Banking, Compliance, lokale Steuern und Entscheidungen, die man nicht mit einer Vorlage treffen sollte. Wir sprechen nicht aus leerer Theorie. Wir haben LLC strukturiert, Bankprüfungen begleitet, IRS-Fragen geklärt und gelernt, jede Bewegung sauber zu erklären. Diese Erfahrung bringen wir in Ihren Fall ein: praktisches Urteil, verständliche Steuerstrategie und echte Begleitung.

Question 3

Warum machen Sie das?

Accepted Answer

Weil wir glauben, dass der Zugang zu einer soliden internationalen Steuerstruktur kein Privileg für wenige sein sollte. Als wir entdeckten, dass es rechtssichere Wege gibt, die Steuerstruktur über US-LLC zu gestalten, wurde uns klar, dass diese Informationen für die meisten Selbstständigen und digitalen Unternehmer nicht zugänglich waren. Exentax wurde gegründet, um die Gründung und Verwaltung von US-LLC für jeden digitalen Unternehmer zugänglich zu machen, mit vollständiger Transparenz und klaren Regeln von Anfang an.

Question 4

Warum sollte ich Exentax vertrauen?

Accepted Answer

Weil wir nach einem klaren Standard arbeiten: erst Ihren Fall verstehen, dann ausführen. Wir verkaufen keine Struktur aus dem Impuls heraus und lassen Sie nicht mit einer frisch gegründeten LLC und offenen Fragen allein. Unsere Arbeitsweise ist einfach und nachvollziehbar: • Diagnose vor Umsetzung: Wohnsitz, Kunden, Tätigkeit, Zahlungseingänge und Entnahmen werden sauber geprüft. • Umsetzungsgarantie: Gründung, EIN, Dokumentation, begleitetes Banking und Wartung liefern wir ordentlich, nachvollziehbar und vollständig. • Echte Begleitung: Nach der Gründung verschwinden wir nicht. Wir bleiben an Ihrer Seite, beantworten Banken, ordnen Unterlagen und halten die LLC sauber. Wählen Sie uns wegen unserer Arbeitsweise: Klarheit, Tempo und steuerliches Urteil für reale Unternehmen.

Question 5

Was verkaufen Sie genau, LLC oder Steuerberatung?

Accepted Answer

Wir bieten einen umfassenden Gründungs- und Verwaltungsservice für US-LLC für digitale Unternehmer an. Konkret kümmern wir uns um: • LLC-Gründung im richtigen Bundesstaat für Ihr Profil • EIN beim IRS in 1 Werktag und ITIN in 3-4 Wochen, wenn sie nötig ist • US-Banking mit Priorität auf Relay und Slash; Wise Business für Zahlungseingänge, Zahlungen und internationale FX; Mercury nur, wenn es dem Profil echten Mehrwert bringt • Zugang zu internationalen Zahlungsabwicklern (Stripe, PayPal; PayPal kann je nach Setup und Land eine ITIN verlangen) • Compliance, jährliche Einreichungen und vollständige Wartung Kurz gesagt: Sie konzentrieren sich auf das Abrechnen, wir kümmern uns um alles andere.

Question 6

Sind Sie ein traditionelles Steuerbüro?

Accepted Answer

Nein. Ein traditionelles Steuerbüro konzentriert sich meist auf lokale Buchhaltung, Steuererklärungen und Lohnabrechnung. Exentax konzentriert sich auf US-LLC-Strukturen für internationale digitale Unternehmer: Gründung, EIN, Banking, Zahlungsanbieter, IRS-Compliance, ITIN bei Bedarf, Investment-Kontext und Abstimmung mit dem Wohnsitzland. Diese Spezialisierung macht den Unterschied. Eine seriöse LLC ist kein standardisiertes Gründungsdossier; sie ist eine operative Struktur mit steuerlicher Logik, Bank-Narrativ, sauberer Dokumentation und einem Team, das verantwortlich reagiert, wenn eine Bank, Plattform oder Behörde Fragen stellt.

Question 7

Wie unterscheidet sich Exentax von anderen LLC-Gründungsunternehmen?

Accepted Answer

Drei grundlegende Dinge: • Analyse vor Struktur: Wir verkaufen keine generische Vorlage. Wir prüfen Wohnsitz, Umsatz, Kunden, Geldflüsse, Plattformen, Banking-Bedarf und steuerliche Risiken, bevor wir etwas empfehlen. • Umsetzung mit Standards: Gründung, EIN, Bankdossier, Payment-Stack, IRS-Einreichungen und laufende Wartung werden geordnet und mit belastbarer Dokumentation geliefert. • Menschliche Begleitung: Wir bleiben nach der Gründung an Ihrer Seite. Wenn Relay, Slash, Wise, Mercury, Stripe, PayPal, Hotmart, IBKR oder ein anderer Anbieter Kontext verlangt, helfen wir Ihnen, klar statt improvisiert zu antworten.

Question 8

Warum verspricht Exentax keine konkreten Steuerergebnisse?

Accepted Answer

Weil es unverantwortlich wäre, das zu tun. Jede steuerliche Situation ist anders und hängt von mehreren Variablen ab: • Ihrem steuerlichen Wohnsitzland • Ihrer Art der Tätigkeit • Ihrem Abrechnungsvolumen • Wie Sie Gewinne entnehmen • Dutzenden weiterer individueller Faktoren Jeder, der Ihnen verspricht "Sie zahlen genau X%", ohne Ihren Fall gründlich zu kennen, führt Sie in die Irre. Was wir tun, ist Ihnen detaillierte Informationen über die typische Einsparungsspanne zu geben, die wir bei ähnlichen Profilen wie Ihrem sehen, basierend auf Hunderten realer Fälle. Das machen wir im strategischen Gespräch. Bei Exentax entwerfen wir Ihre vollständige Struktur, damit Sie totale Klarheit über Ihre Besteuerung haben.

Question 9

Welche Art von Unternehmen passt zu einer LLC?

Accepted Answer

Eine LLC passt besonders gut zu digitalen Unternehmen, die internationale Kunden abrechnen: • Freiberufler und Berater, die mit Kunden aus mehreren Ländern arbeiten • Digitalagenturen (Marketing, Entwicklung, Design) • Content-Creator mit Einnahmen von internationalen Plattformen • SaaS und digitale Produkte mit globalem Vertrieb • E-Commerce mit internationalen Lieferanten und Kunden • Online-Coaches und Trainer mit internationalem Publikum Der Schlüssel ist, dass Ihre Einnahmen überwiegend aus dem Ausland kommen. Wenn Sie lokal an Unternehmen in Ihrer Stadt abrechnen, ist eine LLC wahrscheinlich nicht die beste Wahl.

Question 10

Arbeiten Sie nur mit Spaniern oder international?

Accepted Answer

Wir arbeiten mit Unternehmern aus spanischsprachigen Ländern sowie mit portugiesisch-, französisch-, deutsch-, katalanisch- und englischsprachigen Personen. Die meisten unserer Kunden befinden sich in Spanien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien und Chile, aber die Struktur funktioniert von jedem Land aus gleich. Wichtig ist nicht Ihre Nationalität, sondern Ihr Geschäftsmodell und Ihre steuerliche Situation. Das bewerten wir im Erstgespräch.

Question 11

Kann ich eine LLC haben, wenn ich bereits ein Unternehmen in meinem Land habe?

Accepted Answer

Ja, kein Problem. Ein Unternehmen in Ihrem Land und eine LLC in den USA zu haben, sind unabhängige Dinge. Tatsächlich haben viele unserer Kunden beides. Der Schlüssel liegt darin, wie Sie die Beziehung zwischen beiden Einheiten strukturieren: Wer rechnet was ab, wie fließen die Zahlungen, was deklariert jede Einheit. Genau das analysieren wir in Ihrem konkreten Fall. In der strategischen Beratung erklären wir Ihnen, wie die Kombination für Ihre spezifische Situation funktionieren könnte.

Question 12

Muss ich einen Mindestrechnungsbetrag haben, damit es sinnvoll ist?

Accepted Answer

Es gibt keine gesetzliche Mindestgrenze: jeder Selbstständige oder digitale Unternehmer kann eine LLC gründen. Die nützliche Frage ist nicht, wie viel Sie heute fakturieren, sondern wie Ihre Tätigkeit strukturiert ist: internationale Kunden, digitales Geschäftsmodell, kompatible Steueransässigkeit und Wachstumsperspektiven. Im Erstgespräch analysieren wir Ihre tatsächliche Situation und sagen Ihnen klar, ob eine LLC zu Ihrem Fall passt oder ob es sinnvoller ist zu warten.

Question 13

Ist eine LLC besser als das Fortführen als Freiberufler?

Accepted Answer

Das hängt von Ihrer konkreten Situation ab. Wenn Sie Freiberufler sind und der Großteil Ihrer Einnahmen von internationalen Kunden kommt, kann eine LLC Ihre Gesamtsteuerbelastung erheblich reduzieren. Aber es ist keine Entweder-oder-Entscheidung. Manche Kunden behalten beide Strukturen; andere migrieren vollständig. Die richtige Entscheidung hängt ab von: • Ihrem Abrechnungsvolumen • Woher Ihre Kunden kommen • Wie Sie Gewinne entnehmen • Ihrer persönlichen und familiären Situation In der strategischen Beratung analysieren wir all das mit Ihnen und geben Ihnen eine ehrliche Empfehlung.

Question 14

Was ist eine LLC genau?

Accepted Answer

LLC steht für Limited Liability Company. Es ist eine Art US-Unternehmensform, die das Beste aus zwei Welten vereint: • Rechtsschutz: Ihr Privatvermögen ist vom Unternehmen getrennt • Steuerliche Flexibilität: Das Unternehmen zahlt keine Körperschaftsteuer in den USA, wenn Sie dort keine physische Präsenz haben; die Ergebnisse fließen zum Mitglied durch Es ist eine Struktur, die von Einzelunternehmern oder kleinen Teams genutzt wird, die international seriös operieren wollen, aber ohne die Komplexität einer Corporation. Buchen Sie eine strategische Beratung und wir erklären Ihnen, wie es für Ihren Fall funktioniert.

Question 15

Ist es legal, als Ausländer eine LLC zu haben?

Accepted Answer

Vollkommen legal. Die Vereinigten Staaten erlauben es jeder Person aus jedem Land der Welt, eine LLC zu gründen. Sie brauchen: • Keine US-Staatsbürgerschaft • Keinen Wohnsitz in den USA • Keinerlei Visum Sie benötigen nur einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Millionen von Ausländern betreiben US-LLC aus ihren Heimatländern ohne jegliche rechtliche Probleme. Besprechen Sie Ihren Fall unverbindlich.

Question 16

Reduziert eine LLC automatisch die Steuern?

Accepted Answer

Nein. Eine LLC allein reduziert nichts. Was steuerliche Effizienz erzeugen kann, ist die vollständige Struktur, die um die LLC herum entworfen wird: wie Sie abrechnen, wie Sie kassieren, wie Sie Gewinne entnehmen und wie Sie in Ihrem Wohnsitzland deklarieren. Deshalb bestehen wir darauf, jeden Fall individuell zu analysieren: um sicherzustellen, dass die Struktur von Anfang an korrekt entworfen wird und zu Ihren Gunsten funktioniert. Bei Exentax übernehmen wir den Entwurf und die Umsetzung dieser Struktur von Anfang bis Ende, damit sie vom ersten Tag an korrekt funktioniert.

Question 17

Eliminiert die LLC meine persönlichen Steuern?

Accepted Answer

Nein, die LLC ist ein Strukturierungsinstrument, kein Steuerbeseitigungsinstrument. Was sie ermöglicht, ist Ihre Einnahmen effizienter zu organisieren: zu kontrollieren, wie viel Sie entnehmen, wann Sie es entnehmen und wie alles strukturiert ist. Bei gutem Design kann die Gesamtsteuerbelastung auf vollkommen legalem Weg erheblich reduziert werden. In der strategischen Beratung erklären wir Ihnen genau, wie es für Ihren konkreten Fall funktioniert und wie es die Compliance in Ihrem Wohnsitzland ergänzt.

Question 18

Kann mein Land die LLC anfechten?

Accepted Answer

Eine LLC in den Vereinigten Staaten zu haben, ist vollkommen legal und international anerkannt. Die Steuerbehörden aller Länder kennen diese Struktur bestens. Der Schlüssel liegt darin, dass die Struktur von Anfang an gut entworfen ist. Wenn alles korrekt konfiguriert ist, gibt es nichts anzufechten. In der strategischen Beratung erklären wir Ihnen, wie die Struktur für Ihre spezifische Situation funktioniert und wie Sie sicherstellen, dass von Tag eins an alles in Ordnung ist.

Question 19

Warum eine LLC und nicht eine andere Unternehmensform?

Accepted Answer

Weil eine LLC für digitale Unternehmen mit internationaler Abrechnung mehrere entscheidende Vorteile bietet: • Zahlt keine Körperschaftsteuer in den USA, wenn Sie dort keine physische Präsenz haben • Gibt Ihnen Zugang zu US-Bankkonten und Tools wie Stripe, PayPal oder Mercury • Verleiht Ihnen sofortige internationale Glaubwürdigkeit • Ist im Vergleich zu anderen Unternehmensformen relativ einfach zu unterhalten Eine C Corporation würde doppelt besteuert. Eine Einzelunternehmung schützt Sie nicht rechtlich. Die LLC ist in vielen Fällen die optimale Wahl für digitale Unternehmer. Erfahren Sie mehr über LLC.

Question 20

Was ist der Unterschied zwischen Wyoming, Delaware und New Mexico?

Accepted Answer

Dies sind die drei beliebtesten Bundesstaaten für die LLC-Gründung und jeder hat eigene Vorteile: • Wyoming: ideal, wenn Sie maximale Privatsphäre suchen. Macht Gesellschafterinformationen nicht öffentlich. Schlanke jährliche Pflege und Favorit digitaler Nomaden. • Delaware: der Premium-Staat. Gewählt von Startups, die Finanzierung und internationale Investoren suchen. Hat ein sehr entwickeltes Rechtssystem und ist international angesehen. • New Mexico: effiziente und direkte Struktur. Guter Datenschutz und perfekt, wenn Sie ohne unnötige Komplexität operieren möchten. Im Erstgespräch sagen wir Ihnen, welchen wir basierend auf Ihrem Profil empfehlen. Buchen Sie Ihre strategische Beratung.

Question 21

Schützt die LLC mein persönliches Vermögen?

Accepted Answer

Ja. Das ist einer der Hauptvorteile einer LLC. Wenn Ihr Unternehmen eine Schuld oder ein rechtliches Problem hat, können Ihre Gläubiger nur auf die Vermögenswerte des Unternehmens zugreifen, nicht auf Ihr Haus, Auto oder Privatkonto. Allerdings funktioniert dieser Schutz nur, solange Sie die Finanzen getrennt halten. Wenn Sie persönliches Geld mit Firmengeld vermischen, kann der Schutz verloren gehen (bekannt als "Durchgriffshaftung" oder "Piercing the Corporate Veil"). Deshalb ist es essenziell, ein separates Bankkonto zu haben und die Dinge ordentlich zu führen.

Question 22

Kann ich Partner in der LLC haben?

Accepted Answer

Sie können ohne Probleme Partner haben. Eine LLC kann ein oder mehrere Mitglieder haben (Multi-Member LLC). Jeder Partner hat seinen definierten Eigentumsanteil und die Gewinne werden nach diesem Prozentsatz verteilt. Allerdings hat die Besteuerung mit mehreren Partnern zusätzliche Nuancen, da jeder seinen Anteil deklariert. Bei Exentax verwalten wir Multi-Member LLC und stellen sicher, dass die Steuerstruktur jedes Partners korrekt konfiguriert ist.

Question 23

Muss meine LLC Mehrwertsteuer berechnen?

Accepted Answer

Nein. Ihre US-LLC berechnet keine Umsatzsteuer (oder Sales Tax), wenn Sie Beratung, Softwareentwicklung oder andere digitale Dienstleistungen erbringen. Die Vereinigten Staaten haben keine Bundes-Umsatzsteuer, und professionelle Dienstleistungen unterliegen keiner staatlichen Sales Tax. Das bedeutet, dass Ihre Rechnungen von der LLC sauber und ohne Umsatzsteuerzuschläge sind, was Ihre internationale Abrechnung erheblich vereinfacht. Was ist, wenn mein Kunde in der Europäischen Union ist? Das hängt vom Kundentyp ab: • Geschäftskunde (B2B): Sie zahlen keine Umsatzsteuer. Das Reverse-Charge-Verfahren greift und Ihr Kunde kümmert sich um die Umsatzsteuer in seinem Land. • Privatkunde (B2C): In einigen Fällen kann die Umsatzsteuer des Kundenlandes anfallen, je nach Art der Dienstleistung. Beratungsdienstleistungen sind in der Regel befreit, wenn sie von außerhalb der EU erbracht werden. In der Praxis rechnen die meisten unserer Kunden B2B an Unternehmen und Fachleute ab, sodass die Umsatzsteuer kein Thema ist. Bei Exentax richten wir Ihre Abrechnung vom ersten Tag an korrekt ein.

Question 24

Wie ist der Prozess von der Kontaktaufnahme bis zur operativen LLC?

Accepted Answer

Der Prozess hat vier sehr klare Schritte: • Schritt 1, Erstgespräch: Wir sprechen 30 Minuten per Videoanruf, unverbindlich. Wir stellen Ihnen Fragen zu Ihrem Geschäft, Ihren Einnahmen, Ihrer aktuellen Situation und Ihren Zielen. Wir sagen Ihnen, ob eine LLC für Sie Sinn ergeben könnte. • Schritt 2, Strukturentwurf: Wenn Sie sich entscheiden weiterzumachen, entwerfen wir Ihre personalisierte Struktur. Wir sagen Ihnen, welchen Bundesstaat wir empfehlen, welche Bank zu Ihnen passt und welche Konfiguration Sie brauchen. • Schritt 3, Umsetzung: Gründung, EIN, Bankkoordination, vollständige Dokumentation. Sie geben uns die Daten einmal und wir koordinieren alles. • Schritt 4, Laufende Wartung: Sobald alles aktiv ist, verwalten wir weiterhin die jährliche Compliance, damit Sie nie Probleme haben.

Question 25

Machen Sie alles oder muss ich selbst Papierkram erledigen?

Accepted Answer

Wir kümmern uns um alles: Gründung, Banking, Compliance und Einreichungen. Sie müssen uns nur einmal die Daten geben: persönliche Informationen, Dokumente und Geschäftsdetails. Von dort aus: • Bereiten wir die Articles of Organization vor und reichen sie beim Staat ein • Beantragen wir die EIN beim IRS • Koordinieren wir mit dem Registered Agent • Unterstützen wir bei der Bankkontoeröffnung • Übergeben wir Ihnen alles betriebsbereit Sie müssen keine IRS-Formulare auf Englisch ausfüllen, keine US-Behörden anrufen oder rechtliche Verfahren verstehen. Buchen Sie Ihr Gespräch und legen wir los.

Question 26

Welche Dokumente benötige ich für den Start?

Accepted Answer

Sehr wenige. Für den Start benötigen Sie: • Gültigen Reisepass oder Personalausweis • Adresse außerhalb der Vereinigten Staaten, an der Sie gewöhnlich leben • Grundlegende Geschäftsdaten: gewünschter Firmenname, Beschreibung der Tätigkeit und ungefähres Startdatum Später können bei der Bankkontoeröffnung einige Banken zusätzliche Dokumente wie einen Adressnachweis oder Informationen zur Herkunft der Mittel verlangen, aber das klären wir von Fall zu Fall.

Question 27

Wie lange dauert der gesamte Prozess?

Accepted Answer

Wir sind schnell, weil wir parallel arbeiten und die Unterlagen ab dem ersten Tag sauber vorbereiten. • LLC-Gründung: normalerweise 3-4 Werktage, abhängig vom Secretary of State der gewählten Jurisdiktion • EIN: 1 Werktag, wenn die Unterlagen vollständig sind • ITIN: 3-4 Wochen, wenn Sie sie tatsächlich benötigen • Bankkonto: rund 12 Stunden bei klaren Profilen; länger, wenn Compliance zusätzliche Informationen anfordert Wir blähen Fristen nicht künstlich auf und versprechen nichts, was von Dritten abhängt. Wir nennen das reale Szenario und treiben jeden Schritt voran, damit die Struktur so schnell wie möglich einsatzbereit ist.

Question 28

Muss ich jemals in die USA reisen?

Accepted Answer

Nein. Der gesamte Prozess ist 100% online. Sie müssen die Vereinigten Staaten nie betreten. Die Gründung erfolgt online, die EIN wird digital beantragt und die Bankkonten werden aus der Ferne eröffnet. Sie können in Berlin, Wien oder Zürich sein und Ihre LLC betreiben, ohne das Sofa zu verlassen.

Question 29

Kann ich den Namen für meine LLC frei wählen?

Accepted Answer

Fast immer ja, aber mit einigen Einschränkungen: • Der Name muss im Bundesstaat einzigartig sein, in dem Sie die LLC registrieren • Er darf keine eingeschränkten Wörter wie "bank", "insurance" oder "university" ohne Sondergenehmigungen enthalten • Er muss mit "LLC" oder "Limited Liability Company" enden Abgesehen davon haben Sie völlige Freiheit. Wir prüfen die Namensverfügbarkeit vor dem Einreichen der Dokumente.

Question 30

Kann ich mit Ihnen sprechen, bevor ich mich verpflichte?

Accepted Answer

Auf jeden Fall. Es ist sogar Pflicht. Wir akzeptieren keine Kunden, ohne vorher gesprochen zu haben. Das erste 30-minütige Gespräch. Sein Zweck ist es, gemeinsam herauszufinden, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. In diesem Gespräch stellen wir alle notwendigen Fragen, um Ihren Fall zu verstehen, erklären, wie Ihre Struktur funktionieren würde, und sagen Ihnen klar, ob wir es für eine gute Idee für Sie halten oder nicht.

Question 31

Welche Unterstützung bieten Sie nach der LLC-Gründung?

Accepted Answer

Die Gründung umfasst 12 Monate laufende Betreuung per WhatsApp und E-Mail, damit Fragen geklärt, Abläufe sauber eingerichtet und Ihre LLC tatsächlich arbeitsfähig werden. Bei Verlängerung der jährlichen Betreuung (Annual Report, soweit erforderlich, Form 5472, pro-forma Form 1120, Prüfung des aktuellen BOI-/FinCEN-Anwendungsbereichs und Registered Agent) verlängert sich die Betreuung jeweils um weitere 12 Monate. Wir gründen die Gesellschaft nicht, um danach zu verschwinden. Wir bleiben ansprechbar, unterstützen bei Bankthemen und kümmern uns um IRS-Anforderungen, die im laufenden Betrieb entstehen.

Question 32

Antworten Sie schnell?

Accepted Answer

Wir antworten immer innerhalb von 24 Geschäftsstunden. Meistens deutlich schneller. Wir sind keine große Firma, in der Ihre E-Mail in einem Ticketsystem verloren geht. Wir sind ein kleines Team und antworten selbst. Wenn Sie uns Montag um 10 Uhr schreiben, haben Sie noch am selben Tag eine Antwort. Wenn Sie uns Sonntagabend schreiben, antworten wir Montag.

Question 33

Bieten Sie eine Garantie an?

Accepted Answer

Ja. Unsere Garantie ist operativ und direkt: Was Sie beauftragen, wird geliefert, geordnet und korrigiert, wenn etwas von uns abhängt. • Ihre LLC wird korrekt gegründet • Ihr EIN-Dossier wird schnell und mit vollständiger Dokumentation bearbeitet • Die jährliche Compliance wird vor Fristablauf gemanagt • Wenn eine Finanzinstitution, ein Bundesstaat oder ein Anbieter mehr Kontext verlangt, helfen wir Ihnen bei einer sauberen Antwort Wir versprechen keine Entscheidungen, die Banken oder Behörden treffen. Wir garantieren aber Vorbereitung, Ausführung, Nachverfolgung und Antwort. Wenn auf unserer Seite etwas nicht stimmt, übernehmen wir Verantwortung und korrigieren es. Details finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Question 34

Mit welchen Banken arbeiten Sie für Kontoeröffnungen?

Accepted Answer

Wir positionieren keinen einzelnen Anbieter als Universallösung. Wir bauen eine Banking-Architektur nach realem Einsatz auf, damit Ihre LLC Geld empfangen, zahlen und operieren kann, ohne von einer einzigen Plattform abhängig zu sein. • Relay: eine unserer bevorzugten Optionen für Tagesgeschäft, Unterkonten, Treasury-Kontrolle und sauberes Cash-flow-Management. • Slash: bevorzugt für Karten, Ausgabenkontrolle, Teams, Werbung, SaaS und intensive digitale Operationen. • Wise Business: die starke Komponente für internationales Geld: Multi-Währungs-Eingänge und -Zahlungen, wettbewerbsfähige FX und lokale Kontodaten, wenn Sie außerhalb von USD arbeiten. • Mercury: setzen wir nur ein, wenn es zum Profil passt. Es ist bekannt, aber wir überhöhen es nicht und empfehlen es nicht aus Gewohnheit. Wir bereiten den Antrag vor, ordnen die Unterlagen und begleiten Sie, bis die Infrastruktur einsatzbereit und passend zu Ihrem Geschäft ist.

Question 35

Wie lange dauert die Kontoeröffnung?

Accepted Answer

Bei klaren Profilen geht Banking meistens schnell: rund 12 Stunden für operative Konten wie Relay oder Slash, sobald LLC und EIN bereit sind. Wise Business kann länger dauern, wenn zusätzliche Prüfung von Tätigkeit, Geschäftsadresse oder Herkunft der Mittel verlangt wird. Das ist normal: Wise ist sehr stark für internationales Geld, aber sein Compliance-Team kann mehr Kontext verlangen. Unsere Aufgabe ist ein sauberer Antrag: gegründete LLC, EIN, Operating Agreement, eindeutig erklärte Tätigkeit und fertige Dokumentation. Das reduziert Reibung und vermeidet improvisierte Antworten.

Question 36

Garantieren Sie einen bankfertigen Antrag?

Accepted Answer

Ja: Wir garantieren einen Bankantrag, der mit Urteil, geordneter Dokumentation und begleiteter Einreichung mit Ihrer Autorisierung vorbereitet wird. Wir haben echte Erfahrung und Arbeitskontakt mit Finanzinstitutionen und Plattformen. Bei klarer Tätigkeit, stimmiger Dokumentation und professioneller Nutzung laufen Genehmigungen in der Regel sehr gut. Unsere Aufgabe ist, das Dossier ab dem ersten Tag stark zu machen. Wir priorisieren Relay und Slash als operative Ebenen, wenn sie passen, Wise Business für internationale Zahlungseingänge und Zahlungen, und Mercury nur, wenn es dem Profil echten Mehrwert bringt. Wir bereiten KYC-Narrativ, Tätigkeit, Mittelherkunft, Website, Verträge, Rechnungen und Operating Agreement vor. Wenn die Institution mehr Kontext verlangt, antworten wir mit Ihnen schnell und geordnet.

Question 37

Was passiert, wenn die Bank zusätzliche Unterlagen verlangt?

Accepted Answer

Es ist normal, dass eine Finanzinstitution während der Eröffnung oder Nutzung zusätzliche Unterlagen anfordert. Das ist kein Problem, wenn das Dossier sauber aufgebaut ist: Es gehört zur professionellen Banking-Compliance. Bei Exentax managen wir das mit Ihnen: • Klare Tätigkeit, professionell erklärt • Rechnungen, Verträge und Website, die zum Geschäft passen • Mittelherkunft sauber dokumentiert • Begleiteter Bankantrag mit Ihrer Autorisierung und Nachverfolgung Die Idee ist einfach: Sie führen Ihr Geschäft; wir ordnen die Banking-Seite, damit die Institution versteht, wer Sie sind, was Ihre LLC macht und warum die Struktur sinnvoll ist.

Question 38

Kann ich das Konto für Zahlungen von Stripe, PayPal etc. nutzen?

Accepted Answer

Ja, wenn Konto, EIN, Website, Tätigkeit und KYC-Narrativ zusammenpassen. Relay und Slash bieten operative US-Konten mit Routing Number und Account Number; Wise Business deckt internationales Geld ab. Je nach Modell kann dieser Stack unterstützen: • Stripe, PayPal, Shopify und Amazon • Hotmart, Dodo Payments, Adyen und andere Checkout-Ebenen • Werbeplattformen, SaaS-Anbieter und, wenn das Modell es erfordert, lokale Finanzierungsoptionen wie SeQura Es geht nicht nur darum, ein Konto zu eröffnen. Es geht darum, eine Zahlungsstruktur zu bauen, die Plattformen verstehen und Ihre LLC verteidigen kann.

Question 39

Kann ich Konten bei mehreren Banken haben?

Accepted Answer

Ja, Sie können problemlos Konten bei mehreren Banken haben. Es gibt keine gesetzliche Grenze, wie viele Bankkonten Ihre LLC haben kann. Manche Kunden tun dies zur Diversifizierung: • Ein Konto für den Hauptbetrieb und ein weiteres als Reserve • Eines, um Kundenzahlungen zu empfangen, und ein anderes, um Rücklagen zu halten Jede Bank hat ihre eigenen Konditionen und Eröffnungsanforderungen.

Question 40

Haben die Konten physische oder nur virtuelle Karten?

Accepted Answer

Das hängt von der Institution und dem Lieferland ab, aber wir arbeiten normalerweise mit Lösungen, die virtuelle Karten für schnelles Arbeiten und, wenn verfügbar, physische Karten bieten. • Virtuelle Karten: ideal für Software, Werbung, Anbieter und Online-Zahlungen ab dem ersten operativen Tag • Physische Karten: bei einigen Anbietern verfügbar, abhängig von Land, Verifizierung und Versandlogistik • Ausgabenkontrolle: Bei Teamprofilen ist Slash oft sehr stark für Karten, Limits und operative Kontrolle Im Gespräch verkaufen wir Ihnen nicht „eine Bank“: Wir designen Konto, Karte und internationale Ebene passend zu Ihrer Art, Geld zu empfangen und zu bezahlen.

Question 41

Was passiert, wenn die Bank mein Konto schließt?

Accepted Answer

Wenn die Bank zusätzliche Unterlagen anfordert, antworten wir schnell, ruhig und mit Nachweisen. Meist geht es um Rechnungen, Verträge, Website, Geschäftsmodell, Mittelherkunft oder Kundenbeziehung. Bei Exentax bereiten wir diese Antwort mit Ihnen so vor, dass sie zu Ihrer LLC, Ihrer Tätigkeit und Ihren Einreichungen passt. Ziel ist ein professioneller, geordneter und überzeugender Dialog mit der Institution. Deshalb bauen wir Banking, Compliance und Dokumentation von Anfang an zusammen auf.

Question 42

Was ist Compliance und warum ist sie wichtig?

Accepted Answer

Compliance bedeutet, die Gesellschaft rechtlich und operativ sauber zu halten. Jedes Jahr prüfen wir, welche Pflichten gegenüber dem IRS, dem Gründungsstaat und gegebenenfalls FinCEN tatsächlich gelten: • Registered Agent verlängern • Form 1120 + Form 5472 beim IRS einreichen • BOI-/FinCEN-Anwendungsbereich bei Änderungen der Struktur oder Registrierung neu prüfen • Staatlichen Annual Report einreichen, soweit erforderlich Das ist normaler Bestandteil einer seriösen US-Struktur. Mit einem klaren Kalender und einer verantwortlichen Anlaufstelle bleibt der Aufwand beherrschbar.

Question 43

Was beinhaltet Ihre jährliche Betreuung?

Accepted Answer

Die jährliche Betreuung umfasst die wiederkehrenden Arbeiten, die Ihre LLC in Ordnung halten: • Verlängerung des Registered Agent • Vorbereitung und Einreichung von Form 1120 + Form 5472 beim IRS • Staatlicher Annual Report, soweit erforderlich • Prüfung der BOI-/FinCEN-Anwendbarkeit nach aktueller Regel • Hinweise vor jeder relevanten Frist • Laufender Support per WhatsApp und E-Mail.

Question 44

Was muss ich genau tun, wenn ich die LLC habe?

Accepted Answer

Ihre Aufgabe ist es, Ihr Geschäft zu betreiben: abrechnen, kassieren, Lieferanten bezahlen, Kunden verwalten. Wir kümmern uns um die US-Compliance (Formular 1120 + Formular 5472, BOI, Annual Report in Staaten, die ihn verlangen, Verlängerungen). Was Sie tun müssen: • In Ihrem steuerlichen Wohnsitzland korrekt deklarieren (wir beraten Sie, wie das geht) • Die Buchhaltung Ihrer LLC ordentlich führen: Einnahmen, Ausgaben und Rechnungen erfassen Sie brauchen keine komplizierte Software, aber Sie müssen alles dokumentiert haben. Bei Exentax helfen wir Ihnen, alles organisiert zu halten und beraten Sie über Ihre Pflichten in Ihrem Wohnsitzland.

Question 45

Was passiert, wenn ich mit der LLC kein Geld verdiene?

Accepted Answer

Ihre LLC hat weiterhin gesetzliche Pflichten, auch wenn sie nichts abrechnet: • Registered Agent verlängern • Formular 1120 + Formular 5472 beim IRS einreichen • Staatlicher Annual Report (nur Wyoming und Delaware) Es ist wichtig, diese aktuell zu halten, und mit unserem Wartungsservice kümmern wir uns automatisch um alles. Wenn Sie seit mehreren Monaten inaktiv sind und Optionen bewerten möchten, helfen wir Ihnen bei der Entscheidung: sie aktiv halten für den Fall, dass Sie sie brauchen, oder sie geordnet schließen.

Question 46

Muss ich eine formelle Buchhaltung für meine LLC führen?

Accepted Answer

Ja. Auch wenn Ihre LLC in den USA keine Steuern zahlt, kann der IRS jederzeit Dokumentation anfordern. Sie müssen Aufzeichnungen haben über: • Alle Ihre Einnahmen (ausgestellte Rechnungen) • Alle Ihre Ausgaben (erhaltene Rechnungen) • Alle Bankbewegungen Sie brauchen kein komplexes System: Es kann eine gut organisierte Tabelle oder Software wie QuickBooks oder Xero sein. Wichtig ist, dass es existiert und aktuell ist. Bei Exentax beraten wir Sie, wie Sie es vom ersten Tag an organisieren.

Question 47

Kann ich persönliches Geld mit LLC-Geld vermischen?

Accepted Answer

Das sollten Sie nicht. Eines der grundlegenden Prinzipien für den Erhalt des Rechtsschutzes der LLC ist die Trennung der Finanzen. Wenn Sie persönliches Geld mit Firmengeld vermischen (die LLC-Karte für persönliche Ausgaben nutzen oder persönliches Geld ohne Dokumentation auf das LLC-Konto einzahlen), durchbrechen Sie den Unternehmensschleier (Corporate Veil). Das kann dazu führen, dass Sie den Schutz der beschränkten Haftung verlieren. Halten Sie alles getrennt: Privatkonto für Sie, LLC-Konto für das Unternehmen.

Question 48

Muss ich amerikanische Rechnungen ausstellen?

Accepted Answer

Sie müssen Rechnungen auf den Namen Ihrer LLC ausstellen. Sie können nicht mit Ihrem persönlichen Namen abrechnen, wenn Sie über das Unternehmen operieren. Rechnungen müssen enthalten: • Den Namen Ihrer LLC • Die Adresse (des Registered Agent) • Die EIN • Beschreibung der Dienstleistung, Betrag und Datum Sie müssen nicht in einem spezifischen US-Format sein. Es können normale Rechnungen mit diesen Daten sein. Wichtig ist, dass sie auf den Firmennamen lauten, nicht auf Ihren persönlichen Namen.

Question 49

Muss ich jemanden in meinem Land für meine lokalen Steuern einstellen?

Accepted Answer

Bei Exentax beraten wir Sie zu allem, was Sie brauchen in Bezug auf Ihre LLC und Ihre internationale Steuersituation. Eine US-LLC korrekt in Ihre lokale Steuererklärung zu integrieren, hat Nuancen je nach Ihrem Land, Ihrer Art der Tätigkeit und wie Sie Gewinne entnehmen. Deshalb analysieren wir Ihren konkreten Fall und erklären Ihnen genau, was Sie deklarieren müssen und wie. Unser Ziel ist es, dass Sie totale Klarheit über Ihre Steuersituation haben, keine Überraschungen, keine Lücken, alles gut abgedeckt.

Question 50

Was passiert, wenn ich die LLC nicht laufend betreuen lasse?

Accepted Answer

Die laufende Betreuung gehört zum normalen Betrieb einer US-Gesellschaft. Die jeweils geltenden Pflichten müssen aktuell bleiben, damit die Struktur nutzbar und nachvollziehbar dokumentiert ist: • Registered Agent: hält die offizielle Anschrift aktiv • Annual Report: staatliche Einreichung, soweit sie für den good standing erforderlich ist • Form 1120 + Form 5472: jährliche IRS-Erklärungen • BOI/FinCEN: Prüfung des Anwendungsbereichs bei Änderungen der Struktur, Registrierung oder Rechtslage Wir führen den Kalender, bereiten die Unterlagen vor und reichen ein, was tatsächlich erforderlich ist.

Question 51

Kann ich nach der LLC-Gründung den Bundesstaat wechseln?

Accepted Answer

Ja, es ist möglich, aber nicht so einfach wie eine Adressänderung. Sie haben zwei Optionen: • Domestizierung: Ihre LLC von einem Staat in einen anderen übertragen, wobei dieselbe EIN und das Gründungsdatum erhalten bleiben (nicht alle Staaten erlauben das) • Auflösung und Neugründung: einfacher, aber Sie verlieren das Gründungsdatum Wir bewerten das mit Ihnen und empfehlen die beste Option für Ihren Fall. Wir erläutern den Umfang des Verfahrens und jegliche zusätzliche Koordination, bevor wir fortfahren.

Question 52

Wie schließt man eine LLC?

Accepted Answer

Wenn Sie die LLC nicht mehr benötigen, sollte sie formal geschlossen werden. Der Ablauf umfasst: • Einreichung der Articles of Dissolution beim Bundesstaat • Schließung des EIN-Vorgangs beim IRS • Einreichung der letzten Erklärungen (Form 1120 + Form 5472 für das Abschlussjahr) • Prüfung, ob eine abschließende BOI-/FinCEN-Maßnahme erforderlich ist • Schließung der zugehörigen Bankkonten Wir begleiten die Abwicklung, damit keine offene Pflicht zurückbleibt.

Question 53

Was ist CRS und betrifft es mich, wenn ich eine LLC in den USA habe?

Accepted Answer

Der CRS (Common Reporting Standard) ist der OECD-Standard für den automatischen Austausch von Finanzinformationen zwischen über 100 Jurisdiktionen. Die OECD hat 2023 eine umfassende Revision unter der Bezeichnung CRS 2.0 verabschiedet, zusammen mit dem CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) für Kryptoassets; beide werden in der EU durch die Richtlinie (EU) 2023/2226 (DAC8) umgesetzt, mit materieller Anwendung ab dem 1. Januar 2026 und erstem effektiven Austausch im Jahr 2027 über Daten des Geschäftsjahres 2026. Wichtiger Fakt: Die USA nehmen nicht am CRS teil und werden auch das CRS 2.0 nicht unterzeichnen. Die USA betreiben ihr eigenes Regime, FATCA, das bilateral ist und anders funktioniert. Das US-Bankkonto Ihrer LLC wird daher nicht automatisch über den CRS an Ihre Finanzverwaltung gemeldet. Das ist keine Aufforderung, etwas zu verbergen: Korrekt und gesetzlich verlangt ist, Ihre Konten und Einkünfte in Ihrem Wohnsitzland zu deklarieren. Bei korrekt erklärter Struktur gibt es kein Problem.

Question 54

Was ist FATCA und wie funktioniert es?

Accepted Answer

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ist das US-Gesetz zum Austausch von Finanzinformationen. Es ist das eigene System der USA, das nicht wie andere Länder am CRS teilnimmt. FATCA verpflichtet Banken weltweit, dem IRS Informationen über Konten von US-Bürgern und in den USA steuerlich ansässigen Personen zu melden. Wenn Sie kein US-Bürger oder steuerlich in den USA ansässig sind, betrifft Sie FATCA nicht direkt. US-Banken erfüllen FATCA, nicht CRS. Allerdings müssen Sie alle Ihre Konten in Ihrem Wohnsitzland korrekt deklarieren. Bei Exentax beraten wir Sie über Ihre lokalen Pflichten, damit alles in Ordnung ist.

Question 55

Was ist Formular 5472 und muss ich es einreichen?

Accepted Answer

Ja. Das Formular 5472 ist eine informative Erklärung beim IRS, die für alle Single-Member LLC mit ausländischem Eigentümer verpflichtend ist. Es wird zusammen mit dem Formular 1120 jedes Jahr eingereicht. Es informiert den IRS über Transaktionen zwischen Ihnen (dem Eigentümer) und Ihrer LLC: Kapitaleinlagen, Ausschüttungen, Dienstleistungszahlungen usw. Bei Exentax bereiten wir das Formular 5472 und das Formular 1120 für Sie vor und reichen es ein als Teil des jährlichen Wartungsservices. Wir stellen sicher, dass alles korrekt und fristgerecht eingereicht wird.

Question 56

Ist Formular 5472 ein Bericht an die Steuerbehörden meines Landes?

Accepted Answer

Das Formular 5472 ist ein Bericht nur an den US-amerikanischen IRS. Es geht nicht direkt an die Steuerbehörden Ihres Landes. Da die USA nicht am CRS teilnehmen (nur an FATCA), werden diese Informationen nicht automatisch über die Standard-Austauschmechanismen an Ihr Wohnsitzland weitergegeben. Ihre Erklärungspflichten in Ihrem Land sind unabhängig. Bei Exentax beraten wir Sie, was Sie deklarieren müssen und wie, damit von Tag eins an alles in Ordnung ist.

Question 57

Was ist Formular 1120 und muss ich es einreichen?

Accepted Answer

Ja. Wenn Sie ausländischer Eigentümer einer Single-Member LLC sind, müssen Sie das Formular 1120 zusammen mit dem Formular 5472 jedes Jahr beim IRS einreichen. Das Formular 1120 ist die Körperschaftserklärung und das Formular 5472 ist die informative Erklärung über Transaktionen zwischen Ihnen und Ihrer LLC. Beide werden zusammen eingereicht und haben dieselbe Frist: 15. April (oder 15. Oktober, wenn eine Verlängerung mit Formular 7004 beantragt wird). Bei Exentax übernehmen wir die Vorbereitung und Einreichung beider Formulare als Teil des jährlichen Wartungsservices. Sie müssen sich nicht um Fristen oder Papierkram kümmern.

Question 58

Was ist Formular 7004 und wozu dient es?

Accepted Answer

Das Formular 7004 ist ein automatischer Verlängerungsantrag um 6 Monate für die Einreichung von Formular 1120 und Formular 5472 beim IRS. Wenn die Frist vom 15. April nicht machbar ist, wird das Formular 7004 vor diesem Datum eingereicht und Sie haben automatisch bis zum 15. Oktober Zeit, Ihre Erklärungen einzureichen. Der IRS fragt nicht, warum Sie es brauchen: Die Verlängerung ist automatisch. Bei Exentax verwalten wir das Formular 7004 bei Bedarf, damit Sie immer genügend Spielraum haben und alles korrekt eingereicht wird.

Question 59

Was ist der BOI Report und muss ich ihn einreichen?

Accepted Answer

Der BOI Report (Beneficial Ownership Information Report) ist das System von FinCEN zur Meldung wirtschaftlich Berechtigter. Seit der Interimsregel vom März 2025 sind in den Vereinigten Staaten gegründete Gesellschaften von der bundesweiten BOI-Meldepflicht befreit. Der verbleibende Anwendungsbereich betrifft bestimmte ausländische Gesellschaften, die für eine Geschäftstätigkeit in den USA registriert sind. Deshalb behandeln wir BOI nicht als pauschale Einreichung für jede LLC. Exentax prüft die konkrete Struktur, dokumentiert die Befreiung und reicht BOI nur ein oder aktualisiert es, wenn die aktuelle Regel tatsächlich greift.

Question 60

Wann muss was genau verlängert werden?

Accepted Answer

Das richtet sich nach dem Gründungsstaat Ihrer LLC: • Wyoming: Annual Report vor dem ersten Tag des Jubiläumsmonats. Jährliche Verlängerung des Registered Agent. • Delaware: Annual Report vor dem 1. Juni. Jährliche Verlängerung des Registered Agent. • New Mexico: kein Annual Report. Nur jährliche Verlängerung des Registered Agent. Zusätzlich: • Form 1120 + Form 5472: jährlich gemeinsam bis zum 15. April, beziehungsweise bis zum 15. Oktober mit Form-7004-Verlängerung • BOI/FinCEN: Prüfung des Anwendungsbereichs bei Änderungen der Struktur, Registrierung oder Rechtslage Wir führen den Kalender und informieren Sie vor jeder relevanten Frist.

Question 61

Was passiert, wenn eine Frist versäumt wird?

Accepted Answer

Fristen sind wichtig. Genau dafür gibt es unsere jährliche Betreuung: Wir führen den Kalender und erledigen die tatsächlich erforderlichen Einreichungen rechtzeitig. • Annual Reports: vor der staatlichen Frist, soweit erforderlich • Form 1120 + Form 5472: jedes Jahr gemeinsam vorbereitet und eingereicht • BOI/FinCEN: Prüfung des aktuellen Anwendungsbereichs, wenn relevant • Registered Agent: rechtzeitig verlängert Sie konzentrieren sich auf den Betrieb; wir halten den Vorgang sauber.

Question 62

Kann ich mit meiner US-LLC ein Konto bei Interactive Brokers (IBKR) eröffnen?

Accepted Answer

Ja. Interactive Brokers (IBKR) akzeptiert Konten im Namen von US-LLC, auch wenn die Gesellschafter keine US-Residenten sind. Es ist eine der beliebtesten Optionen für internationale Unternehmer, die die Gewinne ihrer LLC investieren möchten. Für die Kontoeröffnung benötigen Sie: • LLC-Unterlagen: Articles of Organization, Operating Agreement und EIN-Bestätigungsschreiben • W-8BEN-E, unterzeichnet im Namen der LLC (bei einer Single-Member-LLC mit nicht ansässigem Gesellschafter verlangt IBKR üblicherweise auch das persönliche W-8BEN des Gesellschafters) • Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten: Reisepass und Adressnachweis • Mittelherkunft: Kontoauszüge der LLC zur Begründung des einzuzahlenden Kapitals Wichtig zu verstehen: Ein Anlagekonto ist nicht dasselbe wie ein Geschäftskonto. IBKR ersetzt Mercury oder Relay nicht für Rechnungsstellung und Zahlungseingang: Es dient ausschließlich der Anlage der Firmenliquidität. Außerdem können Dividenden und Zinsen auf dem Konto einer Quellensteuer unterliegen, das behandeln wir in einer anderen Frage dieses Abschnitts. Bei Exentax begleiten wir Sie bei den Unterlagen und dem W-8BEN-E, damit der Antrag reibungslos durchläuft.

Question 63

Was ist das Formular W-8BEN-E und muss meine LLC es einreichen?

Accepted Answer

Das W-8BEN-E ist das IRS-Formular, mit dem eine ausländische Einheit, oder eine als "disregarded" behandelte US-Einheit mit nicht ansässigem Gesellschafter, ihren steuerlichen Status gegenüber einer US-Gegenpartei (Bank, Broker, Plattform oder zahlendem Kunden) bescheinigt. Es wird nicht direkt beim IRS eingereicht. Es wird dem Zahlenden oder der Finanzinstitution übergeben, die es anfordert, und dort abgelegt. Wann wird es verlangt? • Bei der Kontoeröffnung bei einem Broker wie Interactive Brokers • Bei der Eröffnung einiger Bankkonten (Mercury, Relay und Wise verwenden meist eigene Äquivalenzformulare) • Wenn ein US-Kunde Sie bezahlt und begründen muss, warum er nicht die üblichen 30% einbehält • Auf einigen Plattformen (Amazon KDP, Udemy, Upwork) zur Bestätigung, dass Sie kein US-Steuerpflichtiger sind Für eine Single-Member-LLC mit nicht ansässigem Gesellschafter gilt die LLC als "disregarded entity"; das Formular wird im Namen der LLC unterzeichnet und der Gesellschafter als wirtschaftlich Berechtigter angegeben. Üblicherweise begleitet vom persönlichen W-8BEN des Gesellschafters. Das W-8BEN-E läuft alle 3 Jahre ab (oder früher bei Änderungen) und muss erneuert werden. Bei Exentax bereiten wir es gemeinsam mit Ihnen vor, sobald eine Bank, ein Broker oder eine Plattform es anfordert.

Question 64

Muss meine LLC in den USA Quellensteuer auf Dividenden oder Zinsen aus US-Investitionen zahlen?

Accepted Answer

Das hängt von der Art der Einkünfte ab. Passive Einkünfte aus US-Quellen unterliegen einer Quellensteuer, auch wenn Ihre LLC auf operative Gewinne keine Körperschaftsteuer zahlt. Die allgemeinen Sätze sind: • Dividenden aus US-Aktien: standardmäßig 30% Quellensteuer • Zinsen: viele Bank- und Anleihezinsen sind als portfolio interest befreit, andere können ebenfalls 30% haben • Lizenzgebühren aus US-Quellen: standardmäßig 30% Die gute Nachricht: Wenn Ihr Wohnsitzland ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA hat, wird die Quellensteuer auf Dividenden in der Regel auf 15% (oder sogar 10%) reduziert und auf Zinsen kann sie auf 0% sinken. Zur Anwendung des Abkommens benötigt der Broker oder die Bank ein korrekt ausgefülltes W-8BEN-E mit Angabe des Wohnsitzlands des wirtschaftlich Berechtigten und der einschlägigen Abkommensklausel. Der einbehaltene Betrag wird im Formular 1042-S ausgewiesen, das der Broker oder Zahlende Ihnen zum Jahresende ausstellt, und kann in Ihrer Steuererklärung im Wohnsitzland angerechnet werden. Deshalb unser Hinweis: Operative Einkünfte (Rechnungen an internationale Kunden) haben nichts mit Anlageeinkünften innerhalb der USA zu tun. Bei Exentax prüfen wir mit Ihnen, welches Abkommen gilt und wie das W-8BEN-E richtig zu dokumentieren ist, damit Sie keine überhöhte Quellensteuer zahlen. Buchen Sie eine Beratung, wenn Sie Ihren Fall besprechen möchten.

Häufige Fragen: US-LLC und internationale Besteuerung

Über US-LLC

Was ist eine US-LLC?

Muss ich in die USA reisen, um eine LLC zu gründen?

Welcher Bundesstaat ist der beste für meine LLC?

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Besteuerung

Ist Steueroptimierung mit einer US-LLC legal?

Muss ich die LLC in meinem Wohnsitzland deklarieren?

Welche Formulare muss ich beim IRS einreichen?

Bankkonto und Zahlungen

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